Buhgalter911

Получили свидетельство с середины месяца. Получается, оплату получили вначале месяце без НДС,а Акт в конце месяца уже с НДС. КАК правильно закрыть эту операцию. Пример, свидетельство получили 10 числа , нам оплатили 7 числа по договору аренды аванс 6000 без ндс, а конце месяца выписываем акт 6000 в тч. ндс и выписываем арендодателю накладную на всю сумму или акт разбиваем на части до 10(2000) без ндс и поле 10 с ндс (4000)и выдаем арендодателю налоговую на ндс с 4000 или арендодатель вообще не имеет право КТ ткт первое событие уже было 7 числа. Разъясни будь ласка!

natalisa писав:Получили свидетельство с середины месяца. Получается, оплату получили вначале месяце без НДС,а Акт в конце месяца уже с НДС. КАК правильно закрыть эту операцию. Пример, свидетельство получили 10 числа , нам оплатили 7 числа по договору аренды аванс 6000 без ндс, а конце месяца выписываем акт 6000 в тч. ндс и выписываем арендодателю накладную на всю сумму или акт разбиваем на части до 10(2000) без ндс и поле 10 с ндс (4000)и выдаем арендодателю налоговую на ндс с 4000 или арендодатель вообще не имеет право КТ ткт первое событие уже было 7 числа. Разъясни будь ласка!

если есть такая возможность, выпишите 2 акта - один без НДС 9 числа, второй с НДС на разницу между общей суммой по договору за месяц и авансом. если 6 тыс. это и есть вся стоимость услуг за месяц, тогда можете спокойно выписывать последним числом месяца 6 тыс. без НДС, так как по первому событию Вы не являлись плательщиком

Огромное спасибо , я поняла!