Buhgalter911

daceva писав:

Wera писав:

popen писав: Ващук - это население? ИНН = 0, гр.4 = ПН02, оба экземпляра НН остаются, в шапке - соответствующий "Х" и причина 02.

Помогите разобраться. В июле получили деньги от физлица Иванова И. И. за товар, соответственно у себя начислили НО и сделали НН с отметкой "02".К нам обратился этот Иванов с требованием предоставить ему НН, так как он СПД и плательщик НДС (свидетельство госрегистрации и свидетельство плательщика НДС он предоставил). Как быть в данной ситуации? Свои обязательства мы показали, в додатке 5 в разделе 1 "НО" в графе 2 отобразили ИНН (т.к. у нас был его ИНН ), гр.3 - сумма без НДС, гр.4 - сумма НДС. Единственное в реестре НН стоит не СПД Иванов, а Иванов и НН02. Нужно ли мне делать уточняющий реест в налоговую?

я думаю что надо сдать уточняющий по расшифровке, ведь существенно у вас ничего не меняется, не завышается и не занижается... я сдавала уточненку к расшифровке, добавляла ИНН и вперед

daceva писав:я имела ввиду НДС номер.

ЕленаК писав:Подскажите кто знает как исправить ИНН в реестре если ошибочно вместо 5 поставили 2, реестр сдаем по эл. ДПИ прислало замечание "контрегент не является плательщиком НДС" по этому контрагенту операция была ослоб. от налогообложения???

daceva писав:

Лёшик писав:Люди! Отправила реестр где есть выданные налоговые накладные по символу 02 неплатнику податкив, инн не заполняю, так во второй раз уже возвращают. Не принимают реестр, позвонила в налоговую, сказали поставить любое число десятизначное, чтоб реестр принялся. Не странно ли?

вчера сдала с символом 02 все нормально, все принялось. Запорожье.

Wera писав:

popen писав:

Wera писав: Помогите разобраться. В июле получили деньги от физлица Иванова И. И. за товар, соответственно у себя начислили НО и сделали НН с отметкой "02".К нам обратился этот Иванов с требованием предоставить ему НН, так как он СПД и плательщик НДС (свидетельство госрегистрации и свидетельство плательщика НДС он предоставил). Как быть в данной ситуации? Свои обязательства мы показали, в додатке 5 в разделе 1 "НО" в графе 2 отобразили ИНН (т.к. у нас был его ИНН ), гр.3 - сумма без НДС, гр.4 - сумма НДС. Единственное в реестре НН стоит не СПД Иванов, а Иванов и НН02. Нужно ли мне делать уточняющий реест в налоговую?

Подача уточненных реестров не предусмотрена. Переделайте НН (исключив "02"), выдайте ему оригинал, откоректируйте реестр (корректурно).

Спасибо огромное. Так и сделаю.

Тюша писав:

Wera писав:

popen писав: Подача уточненных реестров не предусмотрена. Переделайте НН (исключив "02"), выдайте ему оригинал, откоректируйте реестр (корректурно).

Спасибо огромное. Так и сделаю.

Надо подать уточненку. с дод.№5-где указать в прочих"-", а облагаемые-"+" на туже сумму с ИПН клиента.А реестр у себя откорректируете .

Wera писав:

Тюша писав:

Wera писав: Спасибо огромное. Так и сделаю.

Надо подать уточненку. с дод.№5-где указать в прочих"-", а облагаемые-"+" на туже сумму с ИПН клиента.А реестр у себя откорректируете .

У меня в дод.№5 данный контрагент не стоит в графе "прочие", т.к. у нас был его ИНН, поэтому стоит как и прочие контрагенты с ИНН (гр.2), сумма без НДС (гр.3), сумма НДС (гр.4).

Серьга писав:Еще вопросик..Есть налоговая которую предприятие выписало покупателю в июле 2011..и есть корректировка к этой налоговой(излишне перечисленые средства) тоже выписаная этому же покупателю и выписаная июлем 2011г. В реестре НН показывается эта корректировка? Ну и в самой НДС соответственно за июль 2011г?