Buhgalter911

Ситуация такая: по заданию заказчика приобрели стройматериалы, затем заказчик отказался покупать эти материалы по цене приобретения, пришлось продать по сниженым ценам. Что делать с налоговым кредитом на разницу? Самой выписать себе налоговую накладную, т.е. доначислить НДС или корректировать налоговый кредит, но на основании чего? Мы согласны отдать НДС на разницу в бюджет, но как это отразить документально? Заранее спасибо за помощь!

Лилия писав:Ситуация такая: по заданию заказчика приобрели стройматериалы, затем заказчик отказался покупать эти материалы по цене приобретения, пришлось продать по сниженым ценам. Что делать с налоговым кредитом на разницу? Самой выписать себе налоговую накладную, т.е. доначислить НДС или корректировать налоговый кредит, но на основании чего? Мы согласны отдать НДС на разницу в бюджет, но как это отразить документально? Заранее спасибо за помощь!

выписать "себе" НН с причиной 01

Есть спец тип причины при выписке НН, перевыщення цыни, обе НН остаются у продавца. Если у вас купля-продажа, а то как то ваш вопрос на комиссию похож

Спасибо! Выписать 2 экземпляра?

Лилия писав:Спасибо! Выписать 2 экземпляра?

Если указана любая из причин - 2экз, все у себя, регистрации не подлежат

Коллеги помогите! Я новичок .С импортом дела никогда не имела! Предприятие импортирует товар. Фактурная стоимость меньше таможенной. Цена продажи получается меньше, если сравнивать исходя из таможенной стоимости. Получается торговля ниже обычной цены, как я понимаю. Помогите с расчётом и выпиской НН.
Пример:
по накладной 2000кг на суму 18000 грн цена 1кг 9,00грн.
по ВМД 2000кг на суму 24000 грн цена 1 кг 12,00 грн.
Реализация 2000 кг по цене 11,00=22000,00 грн. А как доначислить обязательства. Доходы это как то затрагивает? Заранее большое спасибо!

биата писав:Коллеги помогите! Я новичок .С импортом дела никогда не имела! Предприятие импортирует товар. Фактурная стоимость меньше таможенной. Цена продажи получается меньше, если сравнивать исходя из таможенной стоимости. Получается торговля ниже обычной цены, как я понимаю. Помогите с расчётом и выпиской НН.
Пример:
по накладной 2000кг на суму 18000 грн цена 1кг 9,00грн.
по ВМД 2000кг на суму 24000 грн цена 1 кг 12,00 грн.
Реализация 2000 кг по цене 11,00=22000,00 грн. А как доначислить обязательства. Доходы это как то затрагивает? Заранее большое спасибо!

Оформляете еще одну НН с причиной 01 где и отражаете разницу. Как я понял из написанного, это будет: 2000кг х 1.00грн/кг = 2000грн.

Продаж товару нижче собівартості.
Виписую податкову накладну, два екземпляри залишаю в себе.
А що писати в номенклатурі? Можливо хтось має приклад заповнення...

Налоговая накладная, выписываемая на сумму превышения обычной цены над фактической
почти так (+УКТ ВЭД)

Дуже дякую
Порядковий номер наступний за виписаною покупцеві?
Вибачте за дурне питання...
Реєструвати в реєстрі непотрібно? (коди УКТ ЗЕД присутні)