Buhgalter911

не обессудьте, шо создала новую тему. может так обратят внимание знающие

п/п, юр особа, платник єдиного податку - 3%, квартальщик по ПДВ з 01/01/13.
здаю реєстр за січень. в ЄБПЗ знайшла

Питання:
Як заповнюється рядок 01 "Подається до декларації з податку на додану вартість" та рядок 03 "Звітний (податковий) період" в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, що подається до органу ДПС щомісяця особами, які обрали звітний податковий період - квартал?
Відповідь:
Відповідно до п. 201.15 ст. 201 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями, та п. 3 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1002, платники податку щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді. Оскільки особи, що обрали звітній податковий період - квартал подають податкову декларацію з ПДВ щокварталу, а реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді щомісяця, то при поданні такого реєстру рядок 01 "Подається до декларації з податку на додану вартість" в ньому не заповнюється, а в рядку 03 "Звітний (податковий) період" зазначається відповідній звітній період квартал.

р.01 не знайшла !!!!!!!!! де не заповнювати є до заповнення 011 і 012 - звітна і нова звітна
але в ел варіанті неможливо зняти відмітку, мусить бути або в 011 або в 012, інакше помилка
в р.03 звітний період вручну поставила перший квартал, а сам реєстр сформувала як місячний період за січень.
прийшли квитанції. але сумніви є, що невірно я зробила
хто здає кварт ПДВ , ЯК ВИ РОБИТЕ????? #hunter#

піднімаю ще раз тему.
ну будь-ласка!

Полагаю, что так:
011 - звитна
03 = 1 (мисяць)

Popen писав:Полагаю, что так:
011 - звитна
03 = 1 (мисяць)

подала 011= звітна
03 = 1 квартал
сформувала реєстр звітний січень
абракадабра
прийшли квитанції і ніхто ніц не знає #cray#
дають дебільні розяснення, а я туплю
чому не відгукнеться хтось, хто здає квартальний ПДВ?????!!!

я сдаю квартал. в 01 - звитня (просто звитню нову пока не подавала) 03 период - ставлю месяц. (когда формирую за какой период отчет) если ставить квартал - медок предупреждает, что это не совсем верно. всегда принимали без проблем

svitlass писав:

Popen писав:Полагаю, что так:
011 - звитна
03 = 1 (мисяць)

подала 011= звітна
03 = 1 квартал
сформувала реєстр звітний січень
абракадабра
прийшли квитанції і ніхто ніц не знає #cray#
дають дебільні розяснення, а я туплю
чому не відгукнеться хтось, хто здає квартальний ПДВ?????!!!

У вас квартальный период по деке, но не по Реестру. Поэтому считаю ошибочным ставить в Реестре номер квартала.

А РОЗЯСНЕННЯ?
Питання:
Як заповнюється рядок 01 "Подається до декларації з податку на додану вартість" та рядок 03 "Звітний (податковий) період" в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, що подається до органу ДПС щомісяця особами, які обрали звітний податковий період - квартал?
Відповідь:
Відповідно до п. 201.15 ст. 201 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями, та п. 3 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1002, платники податку щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді. Оскільки особи, що обрали звітній податковий період - квартал подають податкову декларацію з ПДВ щокварталу, а реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді щомісяця, то при поданні такого реєстру рядок 01 "Подається до декларації з податку на додану вартість" в ньому не заповнюється, а в рядку 03 "Звітний (податковий) період" зазначається відповідній звітній період квартал.

Popen писав:

svitlass писав:

Popen писав:Полагаю, что так:
011 - звитна
03 = 1 (мисяць)

подала 011= звітна
03 = 1 квартал
сформувала реєстр звітний січень
абракадабра
прийшли квитанції і ніхто ніц не знає #cray#
дають дебільні розяснення, а я туплю
чому не відгукнеться хтось, хто здає квартальний ПДВ?????!!!

У вас квартальный период по деке, но не по Реестру. Поэтому считаю ошибочным ставить в Реестре номер квартала.

+1 в реестре ставите "месяц" стр. 03 "Звітний (податковий) період " - 2013 01, а деку сформируете и сдадите за 1кв.2013, 2года на ЕН 3%+НДС, проверки-сверки замечаний нет (инспекция+Медок)

Абсолютно верно, реестры по-месячно (каждый отдельно), а декларация за квартал.
Т.е. за январь вам необходимо подать лишь реестр, 20.02.13 крайний срок.

Катя7ak писав:

Popen писав:

svitlass писав: подала 011= звітна
03 = 1 квартал
сформувала реєстр звітний січень
абракадабра
прийшли квитанції і ніхто ніц не знає #cray#
дають дебільні розяснення, а я туплю
чому не відгукнеться хтось, хто здає квартальний ПДВ?????!!!

У вас квартальный период по деке, но не по Реестру. Поэтому считаю ошибочным ставить в Реестре номер квартала.

+1 в реестре ставите "месяц" стр. 03 "Звітний (податковий) період " - 2013 01, а деку сформируете и сдадите за 1кв.2013, 2года на ЕН 3%+НДС, проверки-сверки замечаний нет (инспекция+Медок)

накінець то відізвалися #yahoo#
стр. 03 "Звітний (податковий) період " - 2013 01, місяць чи квартал?
а відмітка р.011 "звітна"?