Buhgalter911

Доброе время суток!
Помогите пожалуйста кто может! #help# #help# #help#
Моя ситуация: я зарегистрировала 14 февраля 2014г налоговую накладную, в которой было внесение ошибочный инн покупателя. #blush#
Соответственно покупатель не имел право на этот кредит.
Могу ли я в марте зарегистрировать коректировку и новую правильную налоговою накладную .
Как можно исправить ситуацию?
Помогите пожалуйста.
Очень срочный вопрос.

Корректировкой такие ошибки не исправляются. Вам нужно подать УР за февраль с Дод.5, в котором отразить неправильного контра минусом, правильного плюсом.
Теперь о покупателе. Если он не включал эту НН в февраль, то может спокойно включить такую НН в мартовскую деку через Дод.8.
Если покупатель включил эту НН в февраль, то может или попрощаться с этим НК (добровольно - с 3%-ным штрафом или налоговики потом сами снимут, но уже за 25%), или попробовать следующий вариант: подать УР за февраль, исключив из него эту НН, затем включить эту НН в мартовскую деку через Дод.8.

Ну а как покупатель сможет включить этот кредит за март, если у него не будет правильной налоговой накладной?

Ларок писав:Ну а как покупатель сможет включить этот кредит за март, если у него не будет правильной налоговой накладной?

путем подачи дод.8

А мне надо писать в налоговую какую-то объясняющую по этому поводу?

Ларок писав:А мне надо писать в налоговую какую-то объясняющую по этому поводу?

Из п.201.10 НКУ последний абзац
Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

Но не факт, что прийдут с проверкой, могут просто попросить письменное объяснение. Вот тогда и напишите.