Buhgalter911

Подскажите все верно ли я поняла, предприятие "Вася" получает свид. НДС 10.07.2012г. но у пред. "Вася" была Дт. задолженность по пред. "Коля" в размере 6000,00, пред. "Коля" переч. средства погашает задолженность 11.07.12 -1000,00, 12.07.12г. -2000,00. Пред. "Вася" оказывает услуги аренды и 31.07.12г. выписывает акт дробленный с 01по 09 июля без ндс, с 10 по 31 июля с ндс. и естественно н/н. по акту, пред. "Вася" перечисляет средства, погашая задолженность в размере 3000,00- 01.08.12г.(и естественно н/н не выписывается)??? Я все верно написала??? Заранее благодарна.

11.07.2012 (1000-6000) =4000 с НДС +НН
12.07.2012 2000 с НДС + НН
акт, я понял на 9000
из них все 9000 с НДС
01.08.2012 3000 второе событие
Если бы успели первое собыие (оплату) хоть частично организовать до Свидетельства НДС, то тогда пришлось бы дробить акт.

Привиделось 10000.
1000 - второе событие
2000 - второе событие
6000-(1000+2000) = 3000 еще долга.
В августе гасят Вам долг, а акт где? Акт уже с НДС.

Да акт с НДС ежем. аренд. плата 5000,00 без ндс акт выписан 31.07.2012 с 01по 09 июля на сумму 1451,62 грн. без ндс, а с 10.07.2012 по 31.07.12г. на 4258,06 грн. в .т.ч. ндс -709,67

Helena1979 писав:Да акт с НДС ежем. аренд. плата 5000,00 без ндс акт выписан 31.07.2012 с 01по 09 июля на сумму 1451,62 грн. без ндс, а с 10.07.2012 по 31.07.12г. на 4258,06 грн. в .т.ч. ндс -709,67

Так Вы еще и договорились цену с 10го увеличить с 5000 до 6000 грн?
Тогда должно быть 5000/31*9+6000/31*22=5709,67, в т.ч 951,61 НДС,
если я не путаю с устатку, один раз мне уже 10000 привиделось...
Подождите, до завтра может еще кто посмотрит, подскажет...

nachfin писав:

Helena1979 писав:Да акт с НДС ежем. аренд. плата 5000,00 без ндс акт выписан 31.07.2012 с 01по 09 июля на сумму 1451,62 грн. без ндс, а с 10.07.2012 по 31.07.12г. на 4258,06 грн. в .т.ч. ндс -709,67

Так Вы еще и договорились цену с 10го увеличить с 5000 до 6000 грн?
Тогда должно быть 5000/31*9+6000/31*22=5709,67, в т.ч 951,61 НДС,
если я не путаю с устатку, один раз мне уже 10000 привиделось...
Подождите, до завтра может еще кто посмотрит, подскажет...

Да Вы правы.
1. Акт от 09.07.12 на 1451,62грн. без НДС (5000)
2. Допсоглашение на увеличение стоимости (6000)
3. Акт от 31.07.12 на 4258,06, в т.ч. НДС 709,67грн.

ЕленаС. писав: Да Вы правы.
1. Акт от 09.07.12 на 1451,62грн. без НДС (5000)
2. Допсоглашение на увеличение стоимости (6000)
3. Акт от 31.07.12 на 4258,06, в т.ч. НДС 709,67грн.

1. Как мне кажется, нет оснований делать два акта за один период (особенно, если в договоре предусмотрено ежемесячно).
2. На момент составления акта (31.07.2012) вся сумма акта составляет 1е событие, и арендодатель явл. плательщиком НДС, поэтому вся сумма акта должна быть с НДС.

Я имела ввиду, что с получ. свид. ндс сумма аренды которая составляет 5000,00 ежемесячно , то +20% НДС ежемесячно 6000,00 грн. я имела ввиду что акт составляется один раз в конце месяца, и следую из этого с 01 по 09 июля без ндс (5000 в мес.) =5000/31*9=1451,61 (без ндс) и с учетом получ. свид. ндс с 10.07.2012 по 31.07.2012 (5000+20% ндс)=6000/31*22=4258,06 в т.ч. ндс 709,67грн. (акт действительно первое событие после пол. свид. ндс) вот теперь думаю дробить акт или нет))))

Арендатору пофиг ваш статус налогоплательщика (в части касающейся общей суммы платежа). Договорились за 5000, значит 5000, Договоритесь за 6000, будет 6000.
НО, я понял, договоренности на повышение суммы до 6000 нет.
Акт 31.07.2012 = 5000,в т.ч. НДС в составе ВСЕЙ суммы акта (5000/6= 833,33 НДС).

nachfin писав:Арендатору пофиг ваш статус налогоплательщика (в части касающейся общей суммы платежа). Договорилиль за 5000, значит 5000, Договоритесь за 6000, будет 6000.
НО, я понял, договоренности на повышение суммы до 6000 нет.
Акт 31.07.2012 = 5000,в т.ч. НДС в составе ВСЕЙ суммы акта (5000/6= 833,33 НДС).

Да, если не было доп.соглашения на увеличение цены, то Акт 31.07.12 на сумму 5000, в т.ч. НДС.