Buhgalter911

Добрый день.при условной продаже остатков сырья (при аннулирование плательщика ндс) код причины выставляется 10, а какой ИНН ставиться?

Із видаленої теми

julchik02 писав:Мы небольшая фирма, плательщик единого налога по ставке 3%, подаем заявление на переход на 5%. Работаем с гос учреждениями по тендеру. Вопросы:
Если акт закрыт в этом году, а проплата проходит в следующем, будут ли проблемы? Просто не платить НДС, и 5% единого и все?
По поводу проплаты возможны 2 случая:
1. Контрагент платит с задержкой.
2. Платит вовремя, но деньги остаются в Гос. Казначействе.
Основная проблема - задержки по выплате одним из них, который не плательщик НДС

подскажите, пж, если я не успею (вернее, не буду знать еще остатки на 31,12,17 ) зарегистрировать налоговую накладную от 31,12,17 (день аннулирования регистрации НДС) на условную продажу с кодом 10, что мне за это грозит, ведь, с 01,01,18 я уже не смогу регистрировать налоговые накладные?
спасибо

Добрый день всем. Подскажите, плс, есть ли какая-нибудь возможность вернуть деньги с ндс-счета и с переплаты после аннулирования плательщика НДС? на НДС-счете очень большая сумма, неужели в бюджет безвозвратно?

Добрый день!

Помогите разобраться, с 01.10.18 года должны переходить на единый налог, вопрос возник у меня по поводу "условной продажи" при аннулировании НДС. Я должна начислять НДС на весь товар что есть на складе?И на необортны активи? Или это информация старая?!

Спасибо!

Здравствуйте, в апреле лишили НДС, не было деятельности. Бухгалтер, не сделал условную продажу. Налоговая прислала запрос, в котором описала что числятся остатки по товарам на 1тыс.грн. Зарегить НН уже не удастся и пожать декларацию тоже. Как выйти из такой ситуации. Спасибо

Добрый День , только что сдала НДС , пришла квитанция №1, прийнято с зауваженням , 18.09.18 мы не являемся платниками ПДВ ( в течение года не было поставок ) , кв.2пришла что отчет принят без зауважень , в электронном кабинете проверила , да мы не плательщики с 18.09. какие мои действия ???

ylia1111 писав:Добрый День , только что сдала НДС , пришла квитанция №1, прийнято с зауваженням , 18.09.18 мы не являемся платниками ПДВ ( в течение года не было поставок ) , кв.2пришла что отчет принят без зауважень , в электронном кабинете проверила , да мы не плательщики с 18.09. какие мои действия ???

184.6. У разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.

184.7. Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

А если по балансу на 2017г. у меня остатки на сумму 32700 грн , но и налоговый кредит я не показывала , у меня в декларации по НДС строка ( окошко )19.1 сумма36035 грн., мне не надо условную продажу делать ??? впервые столкнулась ,

ylia1111 писав:А если по балансу на 2017г. у меня остатки на сумму 32700 грн , но и налоговый кредит я не показывала , у меня в декларации по НДС строка ( окошко )19.1 сумма36035 грн., мне не надо условную продажу делать ??? впервые столкнулась ,

Якщо доведете, що по цих залишках ви не показукати кредит... А основні є ?