Buhgalter911

Egor писав:Пока идет этап административного обжалования - ответ областной еще не получен.
Местную уведомил.
А там назревает следующий этап - обжалование а ГНАУ
И только потом исковое заявление...
Отсюда вопрос - что делать с отчетами, чтоб не попасть на санкции.
Что надо сдавать в данной ситуации?

Если не согласны с аннуляцией свид ндс и проходите все этапы обжалования - подаете декларацию, т.к. считаетесь плательщиком ндс, пока обратное не доказано в суде.
Аналог, хоть и из другой сферы, перевозчик оспаривает проигранный тендер на маршрут с госинспекциией и спокойно катается на нем, зарабатывая деньги.
Если согласились с аннуляцией - не подаете.

Выделено Вами жирно говорит о том, что если я ваш контрагент единственный, то вы не можете ставить сумму большую, чем я уплачу по договору нашему в бюджет, хотя реально по другим и этому договору у меня будут расходы и в результате всей деятельности моей фирмы может тоже у меня быть возмещение.
мне тоже особо это не ясно - но моё мнение такое.

по строкам декларации и порядку их заполнения
когда выписаны нн, тогда и возникает возмещение и как только кол-во нн увеличивается, так и увеличивается возмещение по месяцам.

retype-777 писав: Если согласились с аннуляцией - не подаете.

С аннуляцией не согласился. Жду официального ответа из областной (которая скорее всего откажет).
Т.е. иду по сценарию до суда.
Но это тянучее время, а надо что-то сдавать в налоговую, дабы не попасть на санкции.

Если не согласны с аннуляцией свид ндс и проходите все этапы обжалования - подаете декларацию

Я подготовил уточненки по 2012 и добавлю Д2 - пусть признают кредит когда я был плательщиком.
И пришла очередная НН от телефонной компании за февраль.
Отправил им декларацию с этим минусом - ответили что не принята т.к. я не являюсь плательщиком НДС.

говорит о том, что если я ваш контрагент единственный, то вы не можете ставить сумму большую, чем я уплачу по договору

у меня на данный момент три договора - две телефонные компании и Укрпочта.
По аренде помещения договор уже расторгнут.
Вот эти три договора и оплачиваю, получая НН.

Egor писав:

retype-777 писав: Если согласились с аннуляцией - не подаете.

С аннуляцией не согласился. Жду официального ответа из областной (которая скорее всего откажет).
Т.е. иду по сценарию до суда.
Но это тянучее время, а надо что-то сдавать в налоговую, дабы не попасть на санкции.

Если не согласны с аннуляцией свид ндс и проходите все этапы обжалования - подаете декларацию

Я подготовил уточненки по 2012 и добавлю Д2 - пусть признают кредит когда я был плательщиком.
И пришла очередная НН от телефонной компании за февраль.
Отправил им декларацию с этим минусом - ответили что не принята т.к. я не являюсь плательщиком НДС.

говорит о том, что если я ваш контрагент единственный, то вы не можете ставить сумму большую, чем я уплачу по договору

у меня на данный момент три договора - две телефонные компании и Укрпочта.
По аренде помещения договор уже расторгнут.
Вот эти три договора и оплачиваю, получая НН.

1. В таком случаи фирмы продолжают подавать, т.к. неподача карается власть гос-вом.
2 Правильно. Тогда лично пойдите и сдайте, еще не забывайте есть и 3-ий вариант = почтой
3 Правильно. Только аренда не должна совпадать с юр. адресом иначе стан 9 - т.е. вас потеряют мытари, это еще сложнее, чем сейчас у вас. Тут писали много, что телеф. компании не детализируют свои отчеты, но это не мешает получать возмещение, просто гну нра судиться по мелочам, видел даже за 3,6 грн налога судились.

retype-777 писав:просто гну нра судиться по мелочам, видел даже за 3,6 грн налога судились.

Ну насколько я понимаю ситуацию, то они
особо не страдают за свои ошибки и поэтому чудят.
Смешно будет выглядеть, если они проиграют суд ради каких-то 300 грн, заплатив за это
судебную пошлину и потратив время, человекочасы, почтовые расходы и кучу бумаги.
И все это ради того, чтобы забрать свидетельство мелкого ндс-ника.
Один умный человек сказал, глядя на эту ситуацию:
либо у вас там работают дети, либо ограниченные люди.
.....
Да, не бухгалтер я
даже не сын бухгалтера #smile3#
сколько времени ушло на разбор и вникание в смысл этих рядков...
так и не дагнал глубокое значение рядка 21, 21.1 и 21.2
при заполнении 21.1 и 21.2 они почему-то суммируются и в 21 строку ставится в два раза больше. #swoon#
Да и в Д2 в четвертой колонке должна стоять сумма НДС оплаченная мною по счету от телефонной компании.
НДС то они включили в счет, я оплатил и они перечислили в бюджет.
Если я ставлю это значение, то в пятой колонке значение уменьшается на эту величину, хотя это неправильно.

"Какая страна, такие и терракты"
Отправил уточненки за 2012 год по тем месяцам, где ставил нули.
Пришел ответ, что не приняли по трем причинам:
- неверно указаны реквизиты (но они же не менялись) п.48.3 п.48.4
- недействительная форма (на тот период была такая) п.45.2 п. 46.5 п.48.1
- не плательщик этого налога п.49.18 и т.д.
Короче - перечислили все что можно и нельзя...
Упорно не хотят признавать 2012 год, когда Свидетельство было действенным.
Следующий этап - областная налоговая.
Пришел ответ, что было проведено служебное расследование. Нарушений законодательства нет.
И то, что заказное письмо с уведомлением умышленно не захотели получать и оно вернулось, по окончанию срока хранения на почте.
Своими же действиями подвели под статью Кодекса и это не считается нарушением.
Точно, у кого больше прав, тот и прав.
Затем областная шлет ответ под роспись, что жалоба не рассматривается, ибо нарушен срок ее подачи - 10 дней.
Отправил жалобу в Киев.
Тут уже более цивилизованно подошли - затребовали данные и документы у областной для рассмотрения.
И на удивление продлили срок рассмотрения обжалования.
Но, скорее всего откажут.
Хотя, может быть... зачем им судиться из-за 400 гривен и марать свой пиджачок (рыльце то в пушку)...

Подавати УР треба за формою, дійсною на момент подачі, тому пункт 2 правомірний.
Але ж погодьтесь - такий розвиток подій був очікуваний. Вимагати щось на рівні "інспектора" і "областная налоговая" пуста трата часу. Якщо дійсно хочете уточнюватись за той період, то вимагати через суд прийняти розрахунок - от там і аргументуйте, чому вони мають прийняти його. Це звичайно не означає, що його обов'язково приймуть, але як мінімум шанси вищі.

Marlboro писав:вимагати через суд прийняти розрахунок

Но только на бланке НОВОЙ формы...

Люди помогите разобраться , пришла работать на новую работа , начала просматривать 2012год , оказывается что фирма с июня по август была на платником ПДВ лишили св-ва , бывший бухг., выписывала документы без ПДВ а приходовала все с ПДВ , в банковских выписках тоже разносила все с ПДВ , вроде как надо все без НДС приходовать , или это я торможу уже #wall# #wall# #wall# #wall# #wall# , просто на счете 6441 и 6442 бардак , а хочется порядка .

ЮЛИЯ..... писав:Люди помогите разобраться , пришла работать на новую работа , начала просматривать 2012год , оказывается что фирма с июня по август была на платником ПДВ лишили св-ва , бывший бухг., выписывала документы без ПДВ а приходовала все с ПДВ , в банковских выписках тоже разносила все с ПДВ , вроде как надо все без НДС приходовать , или это я торможу уже #wall# #wall# #wall# #wall# #wall# , просто на счете 6441 и 6442 бардак , а хочется порядка .

если оплаті біли пл. ндс, то ндс нужно было выделять, просто ставить приметку неопод. ПДВ, госп. діяльність, тогда кредит не будет формироваться

ЮЛИЯ..... писав:фирма с июня по август была на платником ПДВ лишили св-ва ..... выписывала документы без ПДВ а приходовала все с ПДВ

Все так сумбарно. Определитесь - были плательщиками или нет? Если не были, то выписывать надо без НДС, а входящий НДС включать в стоимость товаров, работ, услуг, расходов.