получение товара от неплательщика НДС

[luga11]

Уважаемые коллеги, прошу совета!
Мы сделали предоплату 1000,00 грн за товар нашему поставщику еще в 2010году. Налоговую накладную получили, а товар не получали. Теперь хотим его получить, но наш поставщик уже не плательщик НДС. И теперь они хотят в расходной накладной выписать мне товар без НДС. А я сомневаюсь как правильно? Кто с таким сталкивался? Я то понятное дело хочу чтобы они выписали как положено 833,33 без НДС и 1000 с НДС. А бух.поставщика говорит выпишу на 1000 и напишу НДС нет. Как это будет выглядеть?

[Popen]

Уважаемые коллеги, прошу совета!
Мы сделали предоплату 1000,00 грн за товар нашему поставщику еще в 2010году. Налоговую накладную получили, а товар не получали. Теперь хотим его получить, но наш поставщик уже не плательщик НДС. И теперь они хотят в расходной накладной выписать мне товар без НДС. А я сомневаюсь как правильно? Кто с таким сталкивался? Я то понятное дело хочу чтобы они выписали как положено 833,33 без НДС и 1000 с НДС. А бух.поставщика говорит выпишу на 1000 и напишу НДС нет. Как это будет выглядеть?

В 2010 соответствующим НК своевременно воспользовались? По-моему, можно спать спокойно.

[luga11]

так я не кредит волнуюсь. Я не понимаю по какой цене я товар оприходую. Поставщик настаивает выписать мне приход на 1000грн без НДС. А как я закрою 644 счет? У меня ж сейчас НДС там висит 166,67. Я по предоплате его туда отправила, когда получила налоговую накладную Д6413 К 644 166,67. А теперь как?

[Foks]

так я не кредит волнуюсь. Я не понимаю по какой цене я товар оприходую. Поставщик настаивает выписать мне приход на 1000грн без НДС. А как я закрою 644 счет? У меня ж сейчас НДС там висит 166,67. Я по предоплате его туда отправила, когда получила налоговую накладную Д6413 К 644 166,67. А теперь как?

Спишете 644 на расходы. А поставщик прав - товар-то вы получаете сейчас. Без НДС

[Тюша]

так я не кредит волнуюсь. Я не понимаю по какой цене я товар оприходую. Поставщик настаивает выписать мне приход на 1000грн без НДС. А как я закрою 644 счет? У меня ж сейчас НДС там висит 166,67. Я по предоплате его туда отправила, когда получила налоговую накладную Д6413 К 644 166,67. А теперь как?

Спишете 644 на расходы. А поставщик прав - товар-то вы получаете сейчас. Без НДС

Лучше сразу брать на увеличение стоимости товара, т.к. расходами бывший НДС станет только когда продпдутся товары.

[luga11]

спасибо всем за ответы! Только все равно не пойму как правильно: либо поставщик выписывает мне расходную накл.на 833,33 .тогда у меня не закроется сальдо, но сходится с суммой в налоговой накладной. Либо на 1000, тогда закрывается задолженность но не сходится с налоговой накладной.

[Тюша]

спасибо всем за ответы! Только все равно не пойму как правильно: либо поставщик выписывает мне расходную накл.на 833,33 .тогда у меня не закроется сальдо, но сходится с суммой в налоговой накладной. Либо на 1000, тогда закрывается задолженность но не сходится с налоговой накладной.

Он закроет на всю сумму. т.е 1000,00,т.к. у него тоже висит задолженность на всю сумму, т.е он просто увеличит стоимость безндс-ного товара за счет НДС,а с НН не надо сравнивать, во-первых разные периоды, во-вторых, разные условия.
По идее. если его лишили св.НДС-то он должен был "начислить" НДС на остаток НДС-ного товара, и теперь он стал "дороже" за счет НДС.

[Свет_лана]

Уважаемые коллеги!
А если в подобной ситуации (старый авансовый платеж) поставщик (уже неплательщик НДС) нам возвращает деньги? Мы снимаем НК 166,67, сторнируем затраты 833,33 грн. А у поставщика что получается? Только сторно ВД на всю сумму аванса?

[tamara.t13]

Уважаемые коллеги!
А если в подобной ситуации (старый авансовый платеж) поставщик (уже неплательщик НДС) нам возвращает деньги? Мы снимаем НК 166,67, сторнируем затраты 833,33 грн. А у поставщика что получается? Только сторно ВД на всю сумму аванса?

Да так и получается

[Свет_лана]

Спасибо!!!