Buhgalter911

Уважаемые коллеги, прошу совета!
Мы сделали предоплату 1000,00 грн за товар нашему поставщику еще в 2010году. Налоговую накладную получили, а товар не получали. Теперь хотим его получить, но наш поставщик уже не плательщик НДС. И теперь они хотят в расходной накладной выписать мне товар без НДС. А я сомневаюсь как правильно? Кто с таким сталкивался? Я то понятное дело хочу чтобы они выписали как положено 833,33 без НДС и 1000 с НДС. А бух.поставщика говорит выпишу на 1000 и напишу НДС нет. Как это будет выглядеть?

luga11 писав:Уважаемые коллеги, прошу совета!
Мы сделали предоплату 1000,00 грн за товар нашему поставщику еще в 2010году. Налоговую накладную получили, а товар не получали. Теперь хотим его получить, но наш поставщик уже не плательщик НДС. И теперь они хотят в расходной накладной выписать мне товар без НДС. А я сомневаюсь как правильно? Кто с таким сталкивался? Я то понятное дело хочу чтобы они выписали как положено 833,33 без НДС и 1000 с НДС. А бух.поставщика говорит выпишу на 1000 и напишу НДС нет. Как это будет выглядеть?

В 2010 соответствующим НК своевременно воспользовались? По-моему, можно спать спокойно.

так я не кредит волнуюсь. Я не понимаю по какой цене я товар оприходую. Поставщик настаивает выписать мне приход на 1000грн без НДС. А как я закрою 644 счет? У меня ж сейчас НДС там висит 166,67. Я по предоплате его туда отправила, когда получила налоговую накладную Д6413 К 644 166,67. А теперь как?

luga11 писав:так я не кредит волнуюсь. Я не понимаю по какой цене я товар оприходую. Поставщик настаивает выписать мне приход на 1000грн без НДС. А как я закрою 644 счет? У меня ж сейчас НДС там висит 166,67. Я по предоплате его туда отправила, когда получила налоговую накладную Д6413 К 644 166,67. А теперь как?

Спишете 644 на расходы. А поставщик прав - товар-то вы получаете сейчас. Без НДС

Foks писав:

luga11 писав:так я не кредит волнуюсь. Я не понимаю по какой цене я товар оприходую. Поставщик настаивает выписать мне приход на 1000грн без НДС. А как я закрою 644 счет? У меня ж сейчас НДС там висит 166,67. Я по предоплате его туда отправила, когда получила налоговую накладную Д6413 К 644 166,67. А теперь как?

Спишете 644 на расходы. А поставщик прав - товар-то вы получаете сейчас. Без НДС

Лучше сразу брать на увеличение стоимости товара, т.к. расходами бывший НДС станет только когда продпдутся товары.

спасибо всем за ответы! Только все равно не пойму как правильно: либо поставщик выписывает мне расходную накл.на 833,33 .тогда у меня не закроется сальдо, но сходится с суммой в налоговой накладной. Либо на 1000, тогда закрывается задолженность но не сходится с налоговой накладной.

luga11 писав:спасибо всем за ответы! Только все равно не пойму как правильно: либо поставщик выписывает мне расходную накл.на 833,33 .тогда у меня не закроется сальдо, но сходится с суммой в налоговой накладной. Либо на 1000, тогда закрывается задолженность но не сходится с налоговой накладной.

Он закроет на всю сумму. т.е 1000,00,т.к. у него тоже висит задолженность на всю сумму, т.е он просто увеличит стоимость безндс-ного товара за счет НДС,а с НН не надо сравнивать, во-первых разные периоды, во-вторых, разные условия.
По идее. если его лишили св.НДС-то он должен был "начислить" НДС на остаток НДС-ного товара, и теперь он стал "дороже" за счет НДС.

Уважаемые коллеги!
А если в подобной ситуации (старый авансовый платеж) поставщик (уже неплательщик НДС) нам возвращает деньги? Мы снимаем НК 166,67, сторнируем затраты 833,33 грн. А у поставщика что получается? Только сторно ВД на всю сумму аванса?

Свет_лана писав:Уважаемые коллеги!
А если в подобной ситуации (старый авансовый платеж) поставщик (уже неплательщик НДС) нам возвращает деньги? Мы снимаем НК 166,67, сторнируем затраты 833,33 грн. А у поставщика что получается? Только сторно ВД на всю сумму аванса?

Да так и получается

Спасибо!!!