Добрый день! Ситуация следующая. Мой директор (мы - ООО на общей системе) решил купить товар на сумму 378 000 (в договоре прописано, что оплата в течение 30 дней после отгрузки). Сегодня состоялась отгрузка, но мой начальник не знал, что наши поставщики только открылись и у них нет свидетельства НДС. Теперь мне нужно сделать завтра возврат товара. Но ведь от них же по отгрузке я не получу налоговую накладную.. Соответственно, в моей Деке по НДС эта операция не отразится. Правильно ли я понимаю? Мне только нужно будет показать возврат в Деке по прибыли в 1 кв 2012?
П.С. А мой поставщик, по ходу, это сделал для того, чтобы получить свид-во. По крайней мере, я краем уха слышала разговор..
Нас использовали для получения свидетельства НДС
-
CarryBradshow
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 27 липня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 923 рази
- Подякували: 454 рази
-
CarryBradshow
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 27 липня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 923 рази
- Подякували: 454 рази
-
-Latka-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
При возврате товара документы выписывает поставщик товара, а не покупатель. Поставщик выписывает возвратную накладную и корректирует свою налоговую накладную. Если ваш покупатель выпишет вам документы на товар , то это будет не возврат , а поставка товара.
При возврате товара есть один скользкий момент, налоговики считают, что перечисления должны произойти по открузке полной и возврат денег по возврату товара, правда ссылку на документ дать не могу.
Но в вашем случае, уменя похожая ситуация, получать товар без НДС нельзя, будут большие начисления по НДС.Я откорректировала обязательста, буду отстаивать, хотя проплат не было.
При возврате товара есть один скользкий момент, налоговики считают, что перечисления должны произойти по открузке полной и возврат денег по возврату товара, правда ссылку на документ дать не могу.
Но в вашем случае, уменя похожая ситуация, получать товар без НДС нельзя, будут большие начисления по НДС.Я откорректировала обязательста, буду отстаивать, хотя проплат не было.
-
-Latka-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Ой прочитала не внимательно, в вашей деке по НДС это не отразится, только в прибыли
-
Татьяна бух
- Высший разум
- Повідомлень: 558
- З нами з: 22 грудня 2011, 04:23
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 197 разів
-
Бюгюльмэ
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2174 рази
- Подякували: 4363 рази
Вы ничем не рискуете, если вернете товар. Просто эти нехитрые схемы получения св-ва НДС налоговой давно уже известны, более того, уже активно аннулируют свидетельства, полученные в результате таких операций. Не думаю, что ваше руководство не знало о том, что контрагент неплательщик НДС и вас использовали вслепую. А если так, то виноваты те, кто подписывал не глядя договор.CarryBradshow писав:Не знаю, просто как-то все это смущает..
-
CarryBradshow
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 27 липня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 923 рази
- Подякували: 454 рази
Спасибо большое за ответы! Думаю, руководители прекрасно знают, что делают. Мое дело - отразить все это в учете, а остальное - будь как будет!
-
buhgalter Tanya
- Высший разум
- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 11:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
Я не знаю, что делать, оказывается мы тоже так получили НДС. (Я не работала в тот период) А теперь звонит налоговая и хочет доход за второй квартал 300000,00грн, а его нет, так как деньги вернулись через неделю, с прибылью ладно-дохода не было, но теперь взялись ндсники, или ставете в доход недостающую сумму или аннулируем св-во ндс#g_cray# Что делать????????Бюгюльмэ писав:Просто эти нехитрые схемы получения св-ва НДС налоговой давно уже известны, более того, уже активно аннулируют свидетельства, полученные в результате таких операций. .CarryBradshow писав:Не знаю, просто как-то все это смущает..
