Buhgalter911

Подскажите, пожалуйста!!! Перешли на ед. налог по ставке 5% с 2012 года. Сдали свидетельство НДС 23.01.2012 ( в связи с этим переходом)
Делали в январе отгрузки, вып. налоговые накладные (до 23,01.12)не планировали работать на 5%.
Налоговая говорит, что мы уже не можем в январе сдавать деклар., т. к. мы на един. 5% налоге с 01.01.2012.
Мы отчитывались раньше поквартально.... Кто- нибудь сталкивался ?

Этот вопрос не урегулирован. С одной стороны вы подали заявления до 25 января , но единщиками становитесь с 1 января. С другой стороны, св-во сдано 23 января. Как писали в журнале ВБУ вас должны были бы принять в ряды единщиков со второго квартала, хотя как тогда работать февраль и март на общих но без НДС.? Я также сдавала свидетельство числа 20, сказали что декларацию по НДС не подавать.

Но меня ещё волнуют товарные остатки. Когда делать условную продажу?
В налоговой сказали, что поезд ушёл, мы должны были сделать условную продажу в 4 квартале. Вне логики....

И что делать с оборотами в январе 2012(до 23.01.2012)?

мы в декабре делали условную продажу, 3 января аннулировали свидетельство НДС, деку за январь сдавали пустую с пояснением

Annad писав:Но меня ещё волнуют товарные остатки. Когда делать условную продажу?
В налоговой сказали, что поезд ушёл, мы должны были сделать условную продажу в 4 квартале. Вне логики....

ну о чем вы думали в январе... и дека ваша кварт-я была до 10.02. - опять о чем думали....???

Декларацию за январь приняли у Вас пустую?

Annad писав:Декларацию за январь приняли у Вас пустую?

Да, с пояснением, что условная продажа отражена в декабре 2011 г #dance#

Annad писав: Подскажите, пожалуйста!!! Перешли на ед. налог по ставке 5% с 2012 года. Сдали свидетельство НДС 23.01.2012 ( в связи с этим переходом)
Делали в январе отгрузки, вып. налоговые накладные (до 23,01.12)не планировали работать на 5%.
Налоговая говорит, что мы уже не можем в январе сдавать деклар., т. к. мы на един. 5% налоге с 01.01.2012.
Мы отчитывались раньше поквартально.... Кто- нибудь сталкивался ?

-нужно было избрать 3% и медленно потом перейти на 5 (или уже ликвидировали Вас с НДС ???)

На 3% нас не регистрировали, сказали что они снимут нас с плательщиков НДС (по 50% оборот неплат. НДС)сами и мы тогда вообще не попадём на ед. налог.