Полмесяца - без НДС, полмесяца - с НДС

Милочка

Были неплательщиками НДС до 15 числа. В это время получили предоплату от ЧП на сумму 100 000 грн. После 15-го числа стали плательщиками НДС и получили остаток оплаты на сумму 60 000 грн. Каким образом мне провести отгрузку после 15-го числа: в расходной накладной весь товар указываю с учетом НДС или как-то надо бить его на части? Помогите, срочно!

Nikolay

Нужно отгружать товар с НДС

Милочка

Nikolay писав:Нужно отгружать товар с НДС

А как-же тогда с НДС? Договор был заключен на 160 000 грн. Налоговая накладная выписана на сумму 10 тыс. грн (из оплаты в 60 тыс.грн), а вся сумма НДС по факту отгрузки составит 160000/1,2 = 26666,67 грн. Как быть?

Любослава

Милочка писав:Были неплательщиками НДС до 15 числа. В это время получили предоплату от ЧП на сумму 100 000 грн. После 15-го числа стали плательщиками НДС и получили остаток оплаты на сумму 60 000 грн. Каким образом мне провести отгрузку после 15-го числа: в расходной накладной весь товар указываю с учетом НДС или как-то надо бить его на части? Помогите, срочно!

А нельзя провести отгрузку до 15-го числа, без НДС?

Милочка

Elisa писав:
Милочка писав:Были неплательщиками НДС до 15 числа. В это время получили предоплату от ЧП на сумму 100 000 грн. После 15-го числа стали плательщиками НДС и получили остаток оплаты на сумму 60 000 грн. Каким образом мне провести отгрузку после 15-го числа: в расходной накладной весь товар указываю с учетом НДС или как-то надо бить его на части? Помогите, срочно!
А нельзя провести отгрузку до 15-го числа, без НДС?

Товар не делится на части

Любослава

Милочка писав:
Elisa писав:
Милочка писав:Были неплательщиками НДС до 15 числа. В это время получили предоплату от ЧП на сумму 100 000 грн. После 15-го числа стали плательщиками НДС и получили остаток оплаты на сумму 60 000 грн. Каким образом мне провести отгрузку после 15-го числа: в расходной накладной весь товар указываю с учетом НДС или как-то надо бить его на части? Помогите, срочно!
А нельзя провести отгрузку до 15-го числа, без НДС?
Товар не делится на части

Я имею ввиду отгрузить до 15-го полностью, все 160 тыс.

Marlboro

Милочка писав:Были неплательщиками НДС до 15 числа. В это время получили предоплату от ЧП на сумму 100 000 грн. После 15-го числа стали плательщиками НДС и получили остаток оплаты на сумму 60 000 грн. Каким образом мне провести отгрузку после 15-го числа: в расходной накладной весь товар указываю с учетом НДС или как-то надо бить его на части? Помогите, срочно!

Вопрос неоднократно обсуждался. На 60тыс. будет НДС, соответственно отгрузку делить на две части (одна РН с НДС другая без) или можно вместе отгружать не суть важно. Так же желательно сделать доп.соглашение о том, что часть договорной цены (60тыс.) включает НДС.

Милочка

Marlboro писав:
Милочка писав:Были неплательщиками НДС до 15 числа. В это время получили предоплату от ЧП на сумму 100 000 грн. После 15-го числа стали плательщиками НДС и получили остаток оплаты на сумму 60 000 грн. Каким образом мне провести отгрузку после 15-го числа: в расходной накладной весь товар указываю с учетом НДС или как-то надо бить его на части? Помогите, срочно!
Вопрос неоднократно обсуждался. На 60тыс. будет НДС, соответственно отгрузку делить на две части (одна РН с НДС другая без) или можно вместе отгружать не суть важно. Так же желательно сделать доп.соглашение о том, что часть договорной цены (60тыс.) включает НДС.

Спасибо за ответ. Если можно, дайте ссылку на тему обсуждения - я не нашла, а хочу почитать

Marlboro

Сходу по памяти нашел только эту - там ситуация правда противоположная)
Ну не суть важно, главное что в этой ситуации это единственно верный вариант.