Додаток 2

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

tamara_garagan писав:Обнаружила ошибку в НК( завысила в августе) и сумма в додатке 2 тоже теперь не верна. Что делать? помогите !!!! в июне придет проверка
Сижу и думаю или подавать уточненки за весь период с августа 2012г или придут и сами снимут(что тогда мне за это будет? при сумме завышения 100грн??)
Заранее спасибо за помощь
завишение НК - це до сплати занизили на 100 грн чи в р.24 зависили?
якщо р.24, то чому давати УР з августа по тепер?
при перевірці знімуть ПК - штраф 50% /якщо перше порушення в році/ + пеня

tamara_garagan
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 187
З нами з: 01 березня 2010, 07:09
Дякував (ла): 92 рази
Подякували: 14 разів

Повідомлення tamara_garagan »

к уплате не было никогда , завысили в стр24

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18037
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 1714 разів
Подякували: 9779 разів

Повідомлення Popen »

svitlass писав: завишение НК - це до сплати занизили на 100 грн чи в р.24 зависили?
якщо р.24, то чому давати УР з августа по тепер?
при перевірці знімуть ПК - штраф 50% /якщо перше порушення в році/ + пеня
А не 25% ???

tamara_garagan
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 187
З нами з: 01 березня 2010, 07:09
Дякував (ла): 92 рази
Подякували: 14 разів

Повідомлення tamara_garagan »

сейчас во втором додатке вот так:
БЫЛО Август 2012г- 12100,00 СТАЛО Август 2012г-12000,00

в декларации за апрель стр 21 ,стр 22 и стр 24 тоже меньше будет на 100грн

у нас экспорт и в апреле первый раз подаем на возмещение по итогам года(

tamara_garagan
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 187
З нами з: 01 березня 2010, 07:09
Дякував (ла): 92 рази
Подякували: 14 разів

Повідомлення tamara_garagan »

так нужна ВАША помощь

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

tamara_garagan писав:сейчас во втором додатке вот так:
БЫЛО Август 2012г- 12100,00 СТАЛО Август 2012г-12000,00

в декларации за апрель стр 21 ,стр 22 и стр 24 тоже меньше будет на 100грн

у нас экспорт и в апреле первый раз подаем на возмещение по итогам года(
а не простіше в поточній зробити коригування

biliana
Знаток
Повідомлень: 22
З нами з: 21 вересня 2011, 05:06
Подякували: 1 раз

Повідомлення biliana »

у меня есть

Алгоритм складання
(Д2) Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість

Нормативна база
• Порядок № 1492 – Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 25.11.2011 р. № 1492

Если кому-то нужно - пишите, сброшу файлом

НДС
Ученик
Повідомлень: 1
З нами з: 21 жовтня 2013, 11:43

Повідомлення НДС »

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, в наступній ситуації: декілька місяців у додатку 2 (фактично сплачено) проставлялася сума оплати за попередній період, а звітний не враховувався (як до змін у ПКУ, які ввійшли в дію з 01.07.2012 року). Як виправити? Через уточнюючий розрахунок? Чи можна вважати у наступному звітному періоді не вказану суму оплати оплатою за попередній місяць?

sveta06
Знаток
Повідомлень: 18
З нами з: 22 липня 2013, 10:52
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення sveta06 »

Подскажите, пожалуйста, если мы по просьбе налоговой сдали уточнёнку за сентябрь и перенесли рядок 24 в рядок 23.2. (сумма тянется с февраля). Также сдали додатки 2 и 3. Теперь при заполнении деки за октябрь какие строки и какие додатки я должна заполнить и отражается ли где-то моё возмещение или всё висит только на лицевом счету?

Ластик
Гений
Гений
Повідомлень: 305
З нами з: 27 березня 2009, 03:52
Дякував (ла): 47 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Ластик »

Ольга24 писав:
Helli2508 писав:Всем наконец-то разобралась. В додаток 2 включаются оплаченное ПДВ за предыдущие и за отчетнный период Закон № 4834-VI (4834-17) от 24.05.2012. Ура!!!!!!!!!!!! Были вненсены изменеия в ст. 200.4 ПКУ. Оказывается "Они работают!!!!!!!" .
Как кто отражает возмещение НДС ?
Допустим за октябрь у меня в деке стр. 19 и 20.2 - 100 000 , а в ноябре я уже хочу показать в стр. 23.2 . Но оплачено в октябре за октябрь только -50 000, а в ноябре за октябрь еще - 50 000 . Раньше я показывала , только то , что оплачено в октябре за октябрь т.е. -50 000, а остальные - 50 000 в стр. 24., потом в следующем месяце в декабре остальное - 50 000, оплаченное ПДВ (в ноябре за октябрь) .
Теперь в связи с изменениями внесенными в ПКУ ст. 200.4 , можно всю оплату в октябре за октябрь и в ноябре за октябрь отражать в стр. 23.2.
Как отражаете, после внесенных изменений в строке 23 (оплаченный НДС)????
Возникла похожая ситуация, будет ли большой ошибкой, если показывать как раньше.

Відповісти

Повернутись до “Відшкодування ПДВ”