Сторінка 4 з 5
Re: Додаток 2
Додано: 17 травня 2013, 05:34
svitlass
tamara_garagan писав:Обнаружила ошибку в НК( завысила в августе) и сумма в додатке 2 тоже теперь не верна. Что делать? помогите !!!! в июне придет проверка
Сижу и думаю или подавать уточненки за весь период с августа 2012г или придут и сами снимут(что тогда мне за это будет? при сумме завышения 100грн??)
Заранее спасибо за помощь
завишение НК - це до сплати занизили на 100 грн чи в р.24 зависили?
якщо р.24, то чому давати УР з августа по тепер?
при перевірці знімуть ПК - штраф 50% /якщо перше порушення в році/ + пеня
Re: Додаток 2
Додано: 17 травня 2013, 05:46
tamara_garagan
к уплате не было никогда , завысили в стр24
Re: Додаток 2
Додано: 17 травня 2013, 05:50
Popen
svitlass писав: завишение НК - це до сплати занизили на 100 грн чи в р.24 зависили?
якщо р.24, то чому давати УР з августа по тепер?
при перевірці знімуть ПК - штраф 50% /якщо перше порушення в році/ + пеня
А не 25% ???
Re: Додаток 2
Додано: 17 травня 2013, 06:03
tamara_garagan
сейчас во втором додатке вот так:
БЫЛО Август 2012г- 12100,00 СТАЛО Август 2012г-12000,00
в декларации за апрель стр 21 ,стр 22 и стр 24 тоже меньше будет на 100грн
у нас экспорт и в апреле первый раз подаем на возмещение по итогам года(
Re: Додаток 2
Додано: 17 травня 2013, 07:07
tamara_garagan
так нужна ВАША помощь
Re: Додаток 2
Додано: 17 травня 2013, 09:03
svitlass
tamara_garagan писав:сейчас во втором додатке вот так:
БЫЛО Август 2012г- 12100,00 СТАЛО Август 2012г-12000,00
в декларации за апрель стр 21 ,стр 22 и стр 24 тоже меньше будет на 100грн
у нас экспорт и в апреле первый раз подаем на возмещение по итогам года(
а не простіше в поточній зробити коригування
Re: Додаток 2
Додано: 20 вересня 2013, 12:50
biliana
у меня есть
Алгоритм складання
(Д2) Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість
Нормативна база
• Порядок № 1492 – Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 25.11.2011 р. № 1492
Если кому-то нужно - пишите, сброшу файлом
Re: Додаток 2
Додано: 21 жовтня 2013, 11:53
НДС
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, в наступній ситуації: декілька місяців у додатку 2 (фактично сплачено) проставлялася сума оплати за попередній період, а звітний не враховувався (як до змін у ПКУ, які ввійшли в дію з 01.07.2012 року). Як виправити? Через уточнюючий розрахунок? Чи можна вважати у наступному звітному періоді не вказану суму оплати оплатою за попередній місяць?
Re: Додаток 2
Додано: 18 листопада 2013, 11:33
sveta06
Подскажите, пожалуйста, если мы по просьбе налоговой сдали уточнёнку за сентябрь и перенесли рядок 24 в рядок 23.2. (сумма тянется с февраля). Также сдали додатки 2 и 3. Теперь при заполнении деки за октябрь какие строки и какие додатки я должна заполнить и отражается ли где-то моё возмещение или всё висит только на лицевом счету?
Re: Додаток 2
Додано: 26 березня 2014, 16:02
Ластик
Ольга24 писав:Helli2508 писав:Всем наконец-то разобралась. В додаток 2 включаются оплаченное ПДВ за предыдущие и за отчетнный период Закон № 4834-VI (4834-17) от 24.05.2012. Ура!!!!!!!!!!!! Были вненсены изменеия в ст. 200.4 ПКУ. Оказывается "Они работают!!!!!!!" .
Как кто отражает возмещение НДС ?
Допустим за октябрь у меня в деке стр. 19 и 20.2 - 100 000 , а в ноябре я уже хочу показать в стр. 23.2 . Но оплачено в октябре за октябрь только -50 000, а в ноябре за октябрь еще - 50 000 . Раньше я показывала , только то , что оплачено в октябре за октябрь т.е. -50 000, а остальные - 50 000 в стр. 24., потом в следующем месяце в декабре остальное - 50 000, оплаченное ПДВ (в ноябре за октябрь) .
Теперь в связи с изменениями внесенными в ПКУ ст. 200.4 , можно всю оплату в октябре за октябрь и в ноябре за октябрь отражать в стр. 23.2.
Как отражаете, после внесенных изменений в строке 23 (оплаченный НДС)????
Возникла похожая ситуация, будет ли большой ошибкой, если показывать как раньше.