Buhgalter911

Ластик писав:

Ольга24 писав:

Helli2508 писав:Всем наконец-то разобралась. В додаток 2 включаются оплаченное ПДВ за предыдущие и за отчетнный период Закон № 4834-VI (4834-17) от 24.05.2012. Ура!!!!!!!!!!!! Были вненсены изменеия в ст. 200.4 ПКУ. Оказывается "Они работают!!!!!!!" .

Как кто отражает возмещение НДС ?
Допустим за октябрь у меня в деке стр. 19 и 20.2 - 100 000 , а в ноябре я уже хочу показать в стр. 23.2 . Но оплачено в октябре за октябрь только -50 000, а в ноябре за октябрь еще - 50 000 . Раньше я показывала , только то , что оплачено в октябре за октябрь т.е. -50 000, а остальные - 50 000 в стр. 24., потом в следующем месяце в декабре остальное - 50 000, оплаченное ПДВ (в ноябре за октябрь) .
Теперь в связи с изменениями внесенными в ПКУ ст. 200.4 , можно всю оплату в октябре за октябрь и в ноябре за октябрь отражать в стр. 23.2.
Как отражаете, после внесенных изменений в строке 23 (оплаченный НДС)????

Возникла похожая ситуация, будет ли большой ошибкой, если показывать как раньше.

Показываю как прописано в ПКУ , если оплачено в прошлом месяце и в текущем за который дека подается, подаю на возмещение стр.23.2.
Многие бухгалтера из месяца в месяц переносят в стр. 24. Решать Вам.

Я так год подавала - возмещали. А позавчера подписали акт за декабрь - пришла служебка "з зауваженнями", то есть часть возмещают (ноябрь: и оплата и НК), а часть просто стопорят (октябрь НК, оплата ноябрь). Как поступить не посоветуете? Думаю, подавать ли уточненки за январь и февраль.

Помогите разобраться. В текщем месяце в меня вышло 800000 грн обязательств. Строка 24 составляе 100200 грн. Сумма образовалась за несколько месяцев. Так вот мне ее "сьедать" с последнего месяца или первого???

Мурашка писав:Помогите разобраться. В текщем месяце в меня вышло 800000 грн обязательств. Строка 24 составляе 100200 грн. Сумма образовалась за несколько месяцев. Так вот мне ее "сьедать" с последнего месяца или первого???

Я "съедаю" по FIFO: первым возник - первым и "съелся"...

спасибо.сделала также.....ну в принципе, я думаю, можно и " с конца съесть" ?! помнится как-то несколько раз я упустила этот вопрос и "съела" последние месяцы....

Мурашка писав:спасибо.сделала также.....ну в принципе, я думаю, можно и " с конца съесть" ?! помнится как-то несколько раз я упустила этот вопрос и "съела" последние месяцы....

я делаю как Popen, съедаю с начала свой кредит.

Ольга24 писав:

Ластик писав:

Ольга24 писав: Как кто отражает возмещение НДС ?
Допустим за октябрь у меня в деке стр. 19 и 20.2 - 100 000 , а в ноябре я уже хочу показать в стр. 23.2 . Но оплачено в октябре за октябрь только -50 000, а в ноябре за октябрь еще - 50 000 . Раньше я показывала , только то , что оплачено в октябре за октябрь т.е. -50 000, а остальные - 50 000 в стр. 24., потом в следующем месяце в декабре остальное - 50 000, оплаченное ПДВ (в ноябре за октябрь) .
Теперь в связи с изменениями внесенными в ПКУ ст. 200.4 , можно всю оплату в октябре за октябрь и в ноябре за октябрь отражать в стр. 23.2.
Как отражаете, после внесенных изменений в строке 23 (оплаченный НДС)????

Возникла похожая ситуация, будет ли большой ошибкой, если показывать как раньше.

Показываю как прописано в ПКУ , если оплачено в прошлом месяце и в текущем за который дека подается, подаю на возмещение стр.23.2.
Многие бухгалтера из месяца в месяц переносят в стр. 24. Решать Вам.

За которий или в котором. Дека подається у липні за червень проплата проходить тільки та якщо проплачено до 30 червня . я правильно зрозуміла?

так

Альона1 писав:

Ольга24 писав:

Ластик писав: Возникла похожая ситуация, будет ли большой ошибкой, если показывать как раньше.

Показываю как прописано в ПКУ , если оплачено в прошлом месяце и в текущем за который дека подается, подаю на возмещение стр.23.2.
Многие бухгалтера из месяца в месяц переносят в стр. 24. Решать Вам.

За которий или в котором. Дека подається у липні за червень проплата проходить тільки та якщо проплачено до 30 червня . я правильно зрозуміла?

ДА. Оплата 06.2014 - должна быть или в 06.2014 или в 07.2014. см. ниже подробно :
Отрицательное значение из Додатка2, должно быть оплачено в месяце возникновения минуса или в следующих месяцах и только когда оплатите тогда и показываете в стр.23.
Ваш пример : Отриц. значение у Вас в ЧЕРВНІ, ДЕКЛАРАЦІЯ за ЧЕРВЕНЬ стр. 19 - 100 000 , та стр. 20.2 - 100 000. ДЕКЛАРАЦІЯ за ЛИПЕНЬ, якщо за липень не виникло позитивне значення та сплачено за період з 01.06 по 31.07 (чи в червні чи в липні) - стр.21.1 та стр.21 - 100 00, стр.23.2 та 23 -100 000+Додаток2 (в Додатку період 06.2014).
Т.е. Вы должны оплатить за товар который поставили в червні или в текущем месяце или в следующем в липні, но право на бюдж. возмещение только в следующем (в липні стр.23). Ну а если не оплачен товар не в 06.2014, ни в 07.2014 , тогда в липні - только стр.24. И в котором месяце будет оплата тогда и будет заполнена стр.23.

Здравствуйте, у меня вопрос: в июле у нас отрицательный результат (стр. 19 декларации). Но у нас кассовый метод и кредит сформирован в основном из-за оплаты по акту зустрічних вимог. Куда сейчас этот минус втиснуть - в 23 строку или 24? Бюджетное возмещение проходит только, если оплата деньгами.