Buhgalter911

yurch.svetlana писав:Проверьте меня пожалуйста:
Авто арендуется у физ лица. ФЛ прописан в Борисполе, компания зарегистрирована в Киеве .
НДФЛ и ВЗ я плачу на счета в Борисполь? Код НДФЛ 11010400?

По месту регистрации компании,
если компания не стоит на учете в ГНИ Борисполя (неосновное место учета)

Подскажите, пожалуйста! Я, как бухгалтер юр.лица четко знаю, что при выплате вознаграждения за услуги физическому лицу, я должна удержать НДФЛ, ВС, перечислить в бюджет, выплатить вознаграждение за минусом удержаний и в 1ДФ эти все телодвижения отобразить. Если ЮЛ всего описанного не сделает, выплатит вознаграждение в полной сумме и в 1ДФ не покажет хоз. взаимоотношения с ФЛ, то ЮЛ оштрафуют. А что будет за все самому физическому лицу????

мюсля писав:Подскажите, пожалуйста! Я, как бухгалтер юр.лица четко знаю, что при выплате вознаграждения за услуги физическому лицу, я должна удержать НДФЛ, ВС, перечислить в бюджет, выплатить вознаграждение за минусом удержаний и в 1ДФ эти все телодвижения отобразить. Если ЮЛ всего описанного не сделает, выплатит вознаграждение в полной сумме и в 1ДФ не покажет хоз. взаимоотношения с ФЛ, то ЮЛ оштрафуют. А что будет за все самому физическому лицу????

физлицу ничего не будет.
Для юрлица ответственность прописана в статье 127 Налогового кодекса и в статье 25 Закона о ЕСВ.

marinesko писав:

мюсля писав:Подскажите, пожалуйста! Я, как бухгалтер юр.лица четко знаю, что при выплате вознаграждения за услуги физическому лицу, я должна удержать НДФЛ, ВС, перечислить в бюджет, выплатить вознаграждение за минусом удержаний и в 1ДФ эти все телодвижения отобразить. Если ЮЛ всего описанного не сделает, выплатит вознаграждение в полной сумме и в 1ДФ не покажет хоз. взаимоотношения с ФЛ, то ЮЛ оштрафуют. А что будет за все самому физическому лицу????

физлицу ничего не будет.
Для юрлица ответственность прописана в статье 127 Налогового кодекса и в статье 25 Закона о ЕСВ.

Т.е., если я выплатила ФЛ, положим, 10 тыс грн за услугу транспортировки моего товара, налоги не удержала: 10 000*18%+10 000*1,5%=1950 грн, ФЛ спит спокойно с 10 тыс грн в кармане, а предприятие в государство за свой счет выплачивает 1950 грн+487,50 25%штраф+510 грн штраф 1ДФ?

marinesko писав:https://consulting.dtkt.ua/ua/law/liability/4387

да, про пеню забыла. И ставка НДФЛ для такого вида выплат сейчас единая 18% независимо от суммы дохода, да?
ЕСВ на услуги транспортировки не начисляется, если нет договора ЦПХ? или устную договоренность уже можно расценивать как договор ЦПХ?

Подскажите пожалуйста, если арендная плата 2500, выплачиваю 2012,50, то в 1ДФ ставлю также 3=2500, 3а=2012,50. Или нараховано, столько сколько и выплачено #wall# #wall#

_Tatyana_ писав:Подскажите пожалуйста, если арендная плата 2500, выплачиваю 2012,50, то в 1ДФ ставлю также 3=2500, 3а=2012,50. Или нараховано, столько сколько и выплачено #wall# #wall#

в гр.3 тоже 2500

marinesko писав:

_Tatyana_ писав:Подскажите пожалуйста, если арендная плата 2500, выплачиваю 2012,50, то в 1ДФ ставлю также 3=2500, 3а=2012,50. Или нараховано, столько сколько и выплачено #wall# #wall#

в гр.3 тоже 2500

а НДФЛ и ВС начисление по актам? а оплата по дате оплаты, тоесть суммы не равняются?

_Tatyana_ писав:

marinesko писав:

_Tatyana_ писав:Подскажите пожалуйста, если арендная плата 2500, выплачиваю 2012,50, то в 1ДФ ставлю также 3=2500, 3а=2012,50. Или нараховано, столько сколько и выплачено #wall# #wall#

в гр.3 тоже 2500

а НДФЛ и ВС начисление по актам? а оплата по дате оплаты, тоесть суммы не равняются?

не будут равняться, если начисление в одном квартале, а виплата и перечисление налогов - в другом.