Buhgalter911

Всем, ДОБРОГО ДНЯ! Ну подскажите, пожалуйста, как мне быть!? Только в феврале 2013 обнаружила ошибку по начислению НДФЛ, перечислила больше, чем положено еще в ноябре 2012, делали пересчет за год, что-то все сходилось, а тут обнаружила, что не все! Как мне избавиться от этой суммы теперь на счете 6411??? какие корректировки можно сделать? Что делать с отчетом, не вызову ли я проверку этими исправлениями в отчетах!? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

Lenka1983 писав:Всем, ДОБРОГО ДНЯ! Ну подскажите, пожалуйста, как мне быть!? Только в феврале 2013 обнаружила ошибку по начислению НДФЛ, перечислила больше, чем положено еще в ноябре 2012, делали пересчет за год, что-то все сходилось, а тут обнаружила, что не все! Как мне избавиться от этой суммы теперь на счете 6411??? какие корректировки можно сделать? Что делать с отчетом, не вызову ли я проверку этими исправлениями в отчетах!? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

- главное - без паники !
Если просто лишнее перечислили - то это переплата и не страшно.
Правильно ли удержали с работников и показали в 1-ДФ ?

я бы (теперь после проверки такая умная) ни в коем случае не делала бы 1дф уточн. если переплата ПДФО. если недоплата и сумма большая тогда да. Недавно была проверка так з/п вообще не брали не проверяли ни начисление ни перечисление, а увидел две уточненки 1дф и довольный начислил штраф 1020грн. а корректировку 6411 - тут немножко проясните ситуацию, а то не совсем понятно

Ребекка писав:я бы (теперь после проверки такая умная) ни в коем случае не делала бы 1дф уточн. если переплата ПДФО. если недоплата и сумма большая тогда да. Недавно была проверка так з/п вообще не брали не проверяли ни начисление ни перечисление, а увидел две уточненки 1дф и довольный начислил штраф 1020грн. а корректировку 6411 - тут немножко проясните ситуацию, а то не совсем понятно

СПАСИБО ЗА ОТВЕТ! Так и я не хочу подавать уточненку, корректировку 6411 в программе, мы ООО на ЕН, можно ли как то убрать эту сумму, чтоб она не мешала, то ли сторно, то ли я не знаю!!!!

А в отчет эта сумма у меня не попала, как сумма переплаты, все правильно указала, просто 2 раза с больничных перечислила, с текущего счета и с больничного счета! в 1 дф указала, как 1 раз, Т.Е. ТИПО КАК НАДО! Но переплата висит на 6411!

Lenka1983 писав:А в отчет эта сумма у меня не попала, как сумма переплаты, все правильно указала, просто 2 раза с больничных перечислила, с текущего счета и с больничного счета! в 1 дф указала, как 1 раз, Т.Е. ТИПО КАК НАДО! Но переплата висит на 6411!

Ничего корректировать ненужно. Просто при выплате следующей з/платы перечислите НДФЛ меньше на сумму этой переплаты. Само и выровняется )))

Бюгюльмэ писав:

Lenka1983 писав:А в отчет эта сумма у меня не попала, как сумма переплаты, все правильно указала, просто 2 раза с больничных перечислила, с текущего счета и с больничного счета! в 1 дф указала, как 1 раз, Т.Е. ТИПО КАК НАДО! Но переплата висит на 6411!

Ничего корректировать ненужно. Просто при выплате следующей з/платы перечислите НДФЛ меньше на сумму этой переплаты. Само и выровняется )))

полностью согласна. Зачем же им дарить деньги!

у меня постоянно переплата, так как при выплате аванса ПСП не учитывается. и ничего выравнивать не надо. а в 1 дф я всегда пишу начислено налога=выплачено налога, если нет просрочки по зарплате и уплате налогов (тьфу-тьфу еще вовремя платим )

Lenka1983 писав:А в отчет эта сумма у меня не попала, как сумма переплаты, все правильно указала, просто 2 раза с больничных перечислила, с текущего счета и с больничного счета! в 1 дф указала, как 1 раз, Т.Е. ТИПО КАК НАДО! Но переплата висит на 6411!

Lenka1983, - ничего страшного в переплате нет (как и по любому налогу - используете переплату в следующих периодах).

- у меня всегда сальдо по НДФЛ не равно 0, т.к. по авансах без учета НСЛ НДФЛ часто больше, чем в целом от зарплаты за месяц (особенно если есть у сотрудников льготы повышенные по НДФЛ)

ВСЕМ СПАСИБО! Ну так а если эта переплата висит с ноября 2012, а в декабре, мы ТИПО ДЕЛАЛИ ПЕРЕСЧЕТ ПО НДФЛ!? Налоговая не придирется? что я в феврале меньше уплачу!?