Привет всем! Не подскажете ли как себя вести в случае ошибочного удержания НДФЛ (в пользу государства)
Забыл обновить программу и в настройках осталась старая соц-льгота.
В итоге перечислил НДФЛ лишних 31,92 грн за первый квартал (по 5,32 в мес с работника)
Теперь как это лучше показать в 1ДФ?
1. Показать одинаковые нараховано и перераховано (по факту перечисления)
2. Показать правильные цифры нараховано и перераховано в соответствии с новой льготой
3. нараховано - в соответствии с новой льготой, а перераховано - по факту? Тогда конечно цифры разбегутся, но просто перечислить меньше во втором квартале? Или во втором квартале перечислять правильно и забить на переплату по НДФЛ?
Просто если поступить по п.1 или п.2 - вроде как можно попасть при проверке... Даже не знаю что делать.
Ошибки из-за неправильной соц. льготы - как лучше сделать?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
в марте пересчитайте НДФЛ за январь -февраль и доплатите работникам.
в 1дф укажите правильный НДФЛ 4а=4 признак льготы 01
в 1дф укажите правильный НДФЛ 4а=4 признак льготы 01
Да с доплатой работникам то не вопрос...
Код льготы 01 - это понятно
немного не понял 4а=4 (утро однако).
то есть показать а нараховано цифры, которые при правильной льготе, а в перераховано - по факту?
Что лучше сделать с переплатой?
Код льготы 01 - это понятно
немного не понял 4а=4 (утро однако).
то есть показать а нараховано цифры, которые при правильной льготе, а в перераховано - по факту?
Что лучше сделать с переплатой?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
переплата там не отражается. Вы учтете ее при последующих платежах либо оставите в запасе на лицевом счету.Maxmokry писав:Да с доплатой работникам то не вопрос...
Код льготы 01 - это понятно
немного не понял 4а=4 (утро однако).
то есть показать а нараховано цифры, которые при правильной льготе, а в перераховано - по факту?
Что лучше сделать с переплатой?
-
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 04 квітня 2014, 11:25
Такая же проблема была, спасибо большое, мне тоже помогло очень!