Buhgalter911

Привет всем! Не подскажете ли как себя вести в случае ошибочного удержания НДФЛ (в пользу государства)

Забыл обновить программу и в настройках осталась старая соц-льгота.
В итоге перечислил НДФЛ лишних 31,92 грн за первый квартал (по 5,32 в мес с работника)

Теперь как это лучше показать в 1ДФ?

1. Показать одинаковые нараховано и перераховано (по факту перечисления)
2. Показать правильные цифры нараховано и перераховано в соответствии с новой льготой
3. нараховано - в соответствии с новой льготой, а перераховано - по факту? Тогда конечно цифры разбегутся, но просто перечислить меньше во втором квартале? Или во втором квартале перечислять правильно и забить на переплату по НДФЛ?

Просто если поступить по п.1 или п.2 - вроде как можно попасть при проверке... Даже не знаю что делать.

в марте пересчитайте НДФЛ за январь -февраль и доплатите работникам.
в 1дф укажите правильный НДФЛ 4а=4 признак льготы 01

Да с доплатой работникам то не вопрос...
Код льготы 01 - это понятно

немного не понял 4а=4 (утро однако).
то есть показать а нараховано цифры, которые при правильной льготе, а в перераховано - по факту?

Что лучше сделать с переплатой?

Maxmokry писав:Да с доплатой работникам то не вопрос...
Код льготы 01 - это понятно

немного не понял 4а=4 (утро однако).
то есть показать а нараховано цифры, которые при правильной льготе, а в перераховано - по факту?

Что лучше сделать с переплатой?

переплата там не отражается. Вы учтете ее при последующих платежах либо оставите в запасе на лицевом счету.

спасибо

Такая же проблема была, спасибо большое, мне тоже помогло очень!

и у меня та же проблема,только вот эта переплата была еще в том году(льготу считали старую). Как теперь оформить эту выплату работникам?