Buhgalter911

Здравствуйте! Проработали полгода на арендованном у физ лица имуществе ( здание). Так как производство еще не запущено долго решали сколько же кв.м. будем снимать. Сейчас решили что столько-то, я делаю исправления в НДФЛ по дочислению налога и оплачиваю сейчас за 2013 год 3 и 4 квартал. Доходы мы не выплатили и пока не будем, но налог должны были платить. Кто может написать как мне рассчитать штраф за несвоевременную оплату и пеню.

пропишите в договоре с физлцом срок оплаты по окнчанию года аренды,и начислите налог своеременно в 2014г. 1 квартл ,без ШС.

А можно так? Ведь я задним числом начислила все в декабре якобы, но на самом деле прямо перед сдачей декларации по прибыли, т.е в феврале. Вроде даже если начисленный доход, а не выплаченный, то должны платить в течении 30 дней после начисления налог.

Если вы начислили доход физлицу в декабре и отразили в учете и в балансе висит кредит. задолженность-последний срок уплаты 30 января 2014г

Добрый день! может, не в этой теме надо задать вопрос - уж не судите строго))
Недавно начала работать помощником бухгалтера в фирме на общей системе налогообложения. Бухгалтер ушла в отпуск и написала мне оплату налогов и почему то НДФЛ написала, что надо заплатить до 30.08. хотя вроде как, з\п выплачена . Подскажите как правильно, чтоб не получилось, что мы несвоевременно заплатили? просто я всегда думала, что до 20 платится.

НДФЛ платится при выплате з/п, разберитесь за какой месяц у Вас з/п выплачена.

mixalna писав:Добрый день! может, не в этой теме надо задать вопрос - уж не судите строго))
Недавно начала работать помощником бухгалтера в фирме на общей системе налогообложения. Бухгалтер ушла в отпуск и написала мне оплату налогов и почему то НДФЛ написала, что надо заплатить до 30.08. хотя вроде как, з\п выплачена . Подскажите как правильно, чтоб не получилось, что мы несвоевременно заплатили? просто я всегда думала, что до 20 платится.

податки платяться разом із з/п, але якщо нема грошей на фірмі, то ПДФО сплачується до 30 числа наступного місяця за місяцем нарахування зп, тобто до 30.08.

Все, что смогла выяснить, з\п выплачивается 2 раза в месяц : за первую часть месяца -23 числа, за вторую - 7... то есть мы должны 2 раза заплатить в этих числах?

Судя по Вашей ситуации бухгалтер просто платит 30 числа, дабы не иметь сальдо на конец месяца. Всё зависит от уровня з/п- если на уровне минималки, то при выплате аванса п/н можно и не платить, если з/п высокие, то оплата должна производится по датам выплаты.

mixalna писав:Все, что смогла выяснить, з\п выплачивается 2 раза в месяц : за первую часть месяца -23 числа, за вторую - 7... то есть мы должны 2 раза заплатить в этих числах?

так, 30.08 це граничний термін. підсумуйте пдфо, який ви сплачували 23.07 і 07.08, якщо сума менша ніж нарахований за липень то треба доплатити, якщо така сама, то всі питання відпадають.

а взагалі, я згідна з ar4ik, подивіться за які періоди і які суми ви сплачували.