Buhgalter911

Оленкаа писав:Я прошу прощения, а налоги не наоборот? Дт64 Кт 685? Я так провела и у меня закрылось...

я первоначально немного запутала Вас., а потом исправила сообщение. перечитайте его еще раз #blush#

Да, спасибо, я сначала не правильно сделала, а потом по Кт 64 всё закрылось, а написала что по Дт))))

Я юр лицо арендую помещение у физ лица.
В договоре ошибочно указали , что он просто физ лицо, а не СПД.
Я начисляю аренду,удерживаю 18 и 1,5, перечисляю их .
Сегодня оказывается что он СПД на 3 группе.
И вот вопрос, я то подавала их с ОД 106, и показывала удержания.
Получается он их включит в свою декларацию и придется ему тоже заплатить налог..?

баффало-99 писав:Я юр лицо арендую помещение у физ лица.
В договоре ошибочно указали , что он просто физ лицо, а не СПД.
Я начисляю аренду,удерживаю 18 и 1,5, перечисляю их .
Сегодня оказывается что он СПД на 3 группе.
И вот вопрос, я то подавала их с ОД 106, и показывала удержания.
Получается он их включит в свою декларацию и придется ему тоже заплатить налог..?

Это больше должно волновать вашего орендодателя. А он что, вовремя не заметил, что ему недоплачивают?
Да, он заплатит единый налог 5% с полученных сумм. Нужно договор переделывать обязательно

баффало-99 писав:Я юр лицо арендую помещение у физ лица.
В договоре ошибочно указали , что он просто физ лицо, а не СПД.
Я начисляю аренду,удерживаю 18 и 1,5, перечисляю их .
Сегодня оказывается что он СПД на 3 группе.
И вот вопрос, я то подавала их с ОД 106, и показывала удержания.
Получается он их включит в свою декларацию и придется ему тоже заплатить налог..?

а Вы уверены что ФОП сдает в аренду как ФОП и включал все это время доходы от аренды в декларации по ЕН ?

добрый вечер,
подскажите пожалуйста,
юридическое лицо (не прибыльная организация ОСББ) сдает в аренду физ. лицу (не предприниматель) нежилое помещение.
будут ли какие-то последствия для юридического лица по уплате налогов (НДФЛ и военный?)
и может ли юр. лицо устанавливать аренду на свое усмотрение?

nikoir писав:юридическое лицо (не прибыльная организация ОСББ) сдает в аренду физ. лицу (не предприниматель) нежилое помещение.

а зачем?#smile3#

nikoir писав:будут ли какие-то последствия для юридического лица по уплате налогов (НДФЛ и военный?)

физлицо платит предприятию доход, а не наоборот. Нет объекта налогообложения НДФЛ и ВС. Тут возникает прибыль

nikoir писав:может ли юр. лицо устанавливать аренду на свое усмотрение?

Может, но учитывать мин. арендные платежи, установленные местными органами власти ("погуглите решения "своих" органов и на сайте ДФС, по вкладке "Рішення місцевих рад" и далее выбираете свой регион)

Аренда помещения у СПД , какая ОД?

баффало-99 писав:Аренда помещения у СПД , какая ОД?

157

Заключили договор аренды офиса с физлицом (не ФОП).
Читаю
170.1.2. Податковим агентом платника податку - орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об'єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в підпункті 170.1.1 цього пункту (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.

При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, на території яких вона розташована, та оприлюднюється у спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди.

Подскажите, по Киеву это решение?
http://kyiv.sfs.gov.ua/rishennya-mistse ... 18344.html