Buhgalter911

Привіт. В мене безвихідна ситуація!!!! Бухгалтер в лікарні а я не знаю як заповнити деку за лютий. ДОПОМОЖІТЬ!!!!
Заробітна плата за лютий не виплачена, заробітна плата та ПДФО за січень оплчено 01.03.11р., тоді
01-з/п нарах.за лютий
02- 0 (так як нічого не виплачувалось)
03-ПДФО за лютий
04-0
05-0 (чи нарахована за січень??)
06-ПДФО за лютий
07-0
14-невиплачена з/п за лютий чи січень також????
ДОПОМОЖІТЬ будь-ласочка!!!!!!!!!!

01-з/п нарах.за лютий
02- 0 (так як нічого не виплачувалось)
03-ПДФО за лютий
04-0
05-не виплачена за січень
06-ПДФО за лютий
07- пдфо за лютий та січень
14-невиплачена з/п за лютий та січень
может так

05-0 (чи нарахована за січень??)- 0, т.к. вы ничего не перечисляли.
06-НДФЛ за январь+февраль ( февральские доходы не выплатили в срок)
07- по формуле
14 - "чистый " невыплаченный доход за январь+февраль.

IR писав:01-з/п нарах.за лютий
02- 0 (так як нічого не виплачувалось)
03-ПДФО за лютий
04-0
05-не виплачена за січень
06-ПДФО за лютий
07- пдфо за лютий та січень
14-невиплачена з/п за лютий та січень
может так

В стр 5. нужно ставить не выплач за январь. в том случае. если за январь эта сумма была в стр 6. А так все правильно. И тогда НДФЛ за февраль в стр 6 обнулит стр 3. и обязательством (стр7) останется стр5. (НДФЛ) за январь.

стр. 5 заполняется при наличие стр.4, т.к. стр.5 это перечисленная сумма НДФЛ в феврале за предыдущие периоды(например за январь). А так как в феврале НДФЛ не перечисляли, то стр.4=стр.5=0