Buhgalter911

Подскажите, аренда техники у физ лица, в отчете 1-ДФ показываем сумму аренды без вычета 15% и сам налог??
И еще сумма аренды в отчете та что уже выплачена или начислена?

Tania 111 писав:Подскажите, аренда техники у физ лица, в отчете 1-ДФ показываем сумму аренды без вычета 15% и сам налог??
И еще сумма аренды в отчете та что уже выплачена или начислена?

первая колонка начисленное за соответствующий период , вторая выплаченная - реально на руки , потом начисленный налог , следующая выплаченный налог - например первая 1000 грн, если выплатили то вторая 850, третья 150, четвёртая 150

Виктория 80 писав:

Tania 111 писав:Подскажите, аренда техники у физ лица, в отчете 1-ДФ показываем сумму аренды без вычета 15% и сам налог??
И еще сумма аренды в отчете та что уже выплачена или начислена?

первая колонка начисленное за соответствующий период , вторая выплаченная - реально на руки , потом начисленный налог , следующая выплаченный налог - например первая 1000 грн, если выплатили то вторая 850, третья 150, четвёртая 150

Я,извините,считаю по-дугому (так консультировала ГНИ) :
если в одном отчётном квартале произошли все эти события(аренда начислена,выплачена,НДФЛ удержан и перечислен) ,то
3а =1000грн
3= 1000грн
4а=150грн
4 = 150грн(если перечислили ч/з расч.счёт до конца квартала)

elen66 писав:

Виктория 80 писав:

Tania 111 писав:Подскажите, аренда техники у физ лица, в отчете 1-ДФ показываем сумму аренды без вычета 15% и сам налог??
И еще сумма аренды в отчете та что уже выплачена или начислена?

первая колонка начисленное за соответствующий период , вторая выплаченная - реально на руки , потом начисленный налог , следующая выплаченный налог - например первая 1000 грн, если выплатили то вторая 850, третья 150, четвёртая 150

Я,извините,считаю по-дугому (так консультировала ГНИ) :
если в одном отчётном квартале произошли все эти события(аренда начислена,выплачена,НДФЛ удержан и перечислен) ,то
3а =1000грн
3= 1000грн
4а=150грн
4 = 150грн(если перечислили ч/з расч.счёт до конца квартала)

Логично...и так же заполняем при зарплате..

девочки по з-п это совсем другое, а аренда делается так , если вы удерживаете НДФЛ .