Buhgalter911

Всем привет! Есть ООО на общей системе. Есть товар, на который нет прихода, но есть продажа этого товара по б/н. Можно ли сделать ав.отчёт, якобы директор купил этот товар (автодиски) на базаре у какого-нибудь ФОПа. Я сделаю прих. накладную и тов.чек от этого ФОПа. Например я покупаю за 1000,00грн.без НДС а продаю за 1260,00грн(в т.ч. НДС 210грн.). Себестоимость товара в расходы не ставлю и налогового кредита у меня тоже нет. Должна ли я отображать эту покупку в 1 ДФ? Есть ли какие-нибудь серьёзные нарушения и могут ли нас за это оштрафовать???

Gusya писав:Всем привет! Есть ООО на общей системе. Есть товар, на который нет прихода, но есть продажа этого товара по б/н. Можно ли сделать ав.отчёт, якобы директор купил этот товар (автодиски) на базаре у какого-нибудь ФОПа. Я сделаю прих. накладную и тов.чек от этого ФОПа. Например я покупаю за 1000,00грн.без НДС а продаю за 1260,00грн(в т.ч. НДС 210грн.). Себестоимость товара в расходы не ставлю и налогового кредита у меня тоже нет. Должна ли я отображать эту покупку в 1 ДФ? Есть ли какие-нибудь серьёзные нарушения и могут ли нас за это оштрафовать???

Всё можно и в 1ДФ нужно... Ход ваших мыслей правильный... Только вот почему не ставите в затраты себестоимость товара? Это тоже можно... если, конечно, вам это нужно...

tomassa писав:Всё можно и в 1ДФ нужно... Ход ваших мыслей правильный... Только вот почему не ставите в затраты себестоимость товара? Это тоже можно... если, конечно, вам это нужно...

На самом деле ФОПа нет. Поэтому для перестраховки я не ставлю себестоимость в расходы. Также не хотелось бы указывать ФОПа и в 1ДФ, иего идент. кода у меня нет.[/quote]

Gusya писав:

tomassa писав:Всё можно и в 1ДФ нужно... Ход ваших мыслей правильный... Только вот почему не ставите в затраты себестоимость товара? Это тоже можно... если, конечно, вам это нужно...

На самом деле ФОПа нет. Поэтому для перестраховки я не ставлю себестоимость в расходы. Также не хотелось бы указывать ФОПа и в 1ДФ, иего идент. кода у меня нет.

[/quote]
при таком раскладе и приходные Ваши доки - полная лажа. По-хорошему, если работать с ФЛП, желательно иметь от него копию выписки или вытяга.

ArinaArina писав:при таком раскладе и приходные Ваши доки - полная лажа. По-хорошему, если работать с ФЛП, желательно иметь от него копию выписки или вытяга.

А если мы купим у простого физ лица на базаре. Сколько % НДФЛ нужно будет заплатить нам как налоговому агенту?

Gusya писав:

ArinaArina писав:при таком раскладе и приходные Ваши доки - полная лажа. По-хорошему, если работать с ФЛП, желательно иметь от него копию выписки или вытяга.

А если мы купим у простого физ лица на базаре. Сколько % НДФЛ нужно будет заплатить нам как налоговому агенту?

тогда акт закупки у физлица и 15 или 17% НДФЛ... в зависимости от суммы...

tomassa писав:

Gusya писав:

ArinaArina писав:при таком раскладе и приходные Ваши доки - полная лажа. По-хорошему, если работать с ФЛП, желательно иметь от него копию выписки или вытяга.

А если мы купим у простого физ лица на базаре. Сколько % НДФЛ нужно будет заплатить нам как налоговому агенту?

тогда акт закупки у физлица и 15 или 17% НДФЛ... в зависимости от суммы...

и код его указать таки придется

Да найдите лучше какого-нибудь знакомого ФОПа на 1 или 2 группе, пусть даст вам документы... Вы даже заплатите ему за этот товар (по документам) и ещё чуть-чуть сверху, на чай... Делов-то... Я как-то так делала... даже с 3 группой ФОПа... А что делать? если нужно было... Всё просчитали, компенсировали ФОПу его 5% от ЕН... и на чай...

ArinaArina писав:

tomassa писав:

Gusya писав: А если мы купим у простого физ лица на базаре. Сколько % НДФЛ нужно будет заплатить нам как налоговому агенту?

тогда акт закупки у физлица и 15 или 17% НДФЛ... в зависимости от суммы...

и код его указать таки придется

Ну да... по любому нужно брать реального человека, которому это нужно будет...#smile3# и тоже в 1ДФ отражать...

Есть ещё вариант... но он дорогой... оприходовать товар, как излишки... но тогда два раза доход: 1. излишки, 2. при продаже...

Всем спасибо! Будем что-то думать.