Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1672
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 817 разів
Подякували: 91 раз

Повідомлення Denis@@@ »

КамЛ писав:
05 травня 2020, 16:56
Denis@@@ писав:
05 травня 2020, 15:44
Добрый день. Хотел поспрашивать на счет новых разъяснений по исправлению ошибок в 1дф за последнее время? Что то менялось?
Возникла такая вот ошибка. В 4 квартал 2019 года отражал декретчицу в 1дф. При выгрузке отчета с 1с и внесению некоторых данных вручную получил по ней задвоение. Только сейчас увидел. Что делать?
Надо подать уточняющий отчет. Насколько я помню, если нет исправлений по сумме НДФЛ, то штрафы налагаться не будут.
Столько всякого читал но толком ничего не ясно. Много кто просто не подают ничего. А вось пронесет

Нашел еще одну ошибку в отражении суммы оплаты ФОПУ с кодом 157. Сумму начисления задвоил.
И еще одну в старом периоде - принимая сотрудника на работу и отражая его в 1ДФ не отразил дату принятия сторудника на работу.

Все мои ошибки на сумму НДФЛ не влияют но они мне не дают покоя.

https://buhgalter911.com/journals/buh91 ... 05059.html Хорошая статья.
Востаннє редагувалось 06 травня 2020, 17:45 користувачем Denis@@@, всього редагувалось 3 разів.

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1405
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 975 разів

Повідомлення КамЛ »

Denis@@@ писав:
06 травня 2020, 16:45

Столько всякого читал но толком ничего не ясно. Много кто просто не подают ничего. А вось пронесет

Нашел еще одну ошибку в отражении суммы оплаты ФОПУ с кодом 157. Сумму начисления задвоил.
И еще одну в старом периоде - принимая сотрудника на работу и отражая его в 1ДФ не отразил дату принятия сторудника на работу.

Все мои ошибки на сумму НДФЛ не влияют но они мне не дают покоя.
По ФОПу: если это было давно и до сих пор налоговая не сделала этому ФОПу запрос по расхождению в показанных суммах дохода, то лучше уже ничего не менять.

По работнику так же само: если не позвонили ни из ПФ, ни из налоговой, то лучше ничего не трогать.

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2725
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 1692 рази
Подякували: 654 рази

Повідомлення FyDD »

Nelli-Nelli писав:
05 травня 2020, 20:33
FyDD писав:
05 травня 2020, 18:08
У нас дважды проведена ПН от ФОП, т.е. завышенная сумма указана.
Оплата показана верно
Как правильно
1. Рядок с пометкой "1" на сумму завышения
2. или Рядок полностью на выключення с пометкой "1"
и рядок с пометкой "0" правильный ?
А як Ваша ПН вплинула на 1-дф, може, Р-Н ?Повністю рядок на виключення «1» та правильний рядок «0» у звітному новому, якщо ця помилка у 1 кВ.20 І перевірте ж рядок військовий збір , якщо і його потягло, то теж повністю все виклбчення та правильні цифири.
А в Разделе 1 "Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку"
В итоговой строке "Всього" - как заполнять колонки "3а" и "3" . ?.?
Или ее вообще не заполнять ?
Или на разницу, на сумму завышенной Прих.накл. со знаком минус ?

Nelli-Nelli
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 732
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 335 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

FyDD писав:
07 травня 2020, 15:20
Nelli-Nelli писав:
05 травня 2020, 20:33
FyDD писав:
05 травня 2020, 18:08
У нас дважды проведена ПН от ФОП, т.е. завышенная сумма указана.
Оплата показана верно
Как правильно
1. Рядок с пометкой "1" на сумму завышения
2. или Рядок полностью на выключення с пометкой "1"
и рядок с пометкой "0" правильный ?
А як Ваша ПН вплинула на 1-дф, може, Р-Н ?Повністю рядок на виключення «1» та правильний рядок «0» у звітному новому, якщо ця помилка у 1 кВ.20 І перевірте ж рядок військовий збір , якщо і його потягло, то теж повністю все виклбчення та правильні цифири.
А в Разделе 1 "Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку"
В итоговой строке "Всього" - как заполнять колонки "3а" и "3" . ?.?
Или ее вообще не заполнять ?
Или на разницу, на сумму завышенной Прих.накл. со знаком минус ?
Итоговую не займайте, вона там заповниться автоматично Але не вплине ні на що. Тільки розділ два військовий збір зробіть виключення та правильні цифри, як повинно бути .

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7633
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1628 разів
Подякували: 5981 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Із видаленої теми:
ruslana2206 писав:
12 травня 2020, 17:36
Доброго дня.
ФОП на 3 групі.
При поданні звіту 1ДФ за 4 квартал 2019 року - була допущена помилка, а саме пропустили оплату постачальнику ФОПу.
Всього в звіті повинно було бути 2 строки.
Перша - нарахування доходу співробітнику і друга оплата постачальнику (ФОПу)
Через пару днів була відправлена "Звітна нова".
Але в звітній новій - замість того щоб вписати тільки пропущену строку (оплату постачальнику) - - - :swoon: знову вписали/продублювли Дохід співробітника ну і пропущену строку Дохід постачальника.

Як вийти з даної ситуації?

Дякую

zoltan
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 978
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 416 разів
Подякували: 381 раз

Повідомлення zoltan »

Tasa писав:
12 травня 2020, 17:45
Із видаленої теми:
ruslana2206 писав:
12 травня 2020, 17:36
Доброго дня.
ФОП на 3 групі.
При поданні звіту 1ДФ за 4 квартал 2019 року - була допущена помилка, а саме пропустили оплату постачальнику ФОПу.
Всього в звіті повинно було бути 2 строки.
Перша - нарахування доходу співробітнику і друга оплата постачальнику (ФОПу)
Через пару днів була відправлена "Звітна нова".
Але в звітній новій - замість того щоб вписати тільки пропущену строку (оплату постачальнику) - - - :swoon: знову вписали/продублювли Дохід співробітника ну і пропущену строку Дохід постачальника.

Як вийти з даної ситуації?

Дякую
Ніяк.Програма в податковій сама відбракує дублі і робити нічого не треба

lidak
Ученик
Повідомлень: 2
З нами з: 30 червня 2019, 15:40
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення lidak »

Доброго дня! 04.01.2020 подавала звіти ФОП - ЄСВ, ЄП, 1-ДФ. 2-ої квитанції не було, тому 9.01 подала звіти знову, кв.№ 2 одразу прийшла. 20.05.2020 прийшла квіт.№2 по звітах, поданих 4.01.2020. Податкова 21.05 надіслала повідомлення про наявність помилок в формі 1-ДФ (код помилки 73) - дублювання податків. Хтось з таким зустрічався? Що робити?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 17965
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 1695 разів
Подякували: 9753 рази

Повідомлення Popen »

lidak писав:
01 червня 2020, 19:35
Доброго дня! 04.01.2020 подавала звіти ФОП - ЄСВ, ЄП, 1-ДФ. 2-ої квитанції не було, тому 9.01 подала звіти знову, кв.№ 2 одразу прийшла. 20.05.2020 прийшла квіт.№2 по звітах, поданих 4.01.2020. Податкова 21.05 надіслала повідомлення про наявність помилок в формі 1-ДФ (код помилки 73) - дублювання податків. Хтось з таким зустрічався? Що робити?
"Нову звитну" ваяли как положено или просто "крестик" в "нову звитну" поставили и всё ?

lidak
Ученик
Повідомлень: 2
З нами з: 30 червня 2019, 15:40
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення lidak »

Просто відправила повторно як "звітна".
Дякую

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 17965
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 1695 разів
Подякували: 9753 рази

Повідомлення Popen »

lidak писав:
01 червня 2020, 19:52
Просто відправила повторно як "звітна". Дякую
Вероятно, у вас все данные задвоились... Теперь нужно подать "уточнюючу" и привести всё в первоначальное состояние.
P.S. Для спасибов есть специальная кнопочка :oops:

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДФО”