Питання по 1 ДФ

[Kas]

Доброго дня. В звіті 1ДФ за 3 кв. 2019р. забула відобразити в гр. 3 суму виплачену ФОПУ(код157). Як краще зробити?

[FyDD]

По аренде был код 106, теперь 196
1. Сильно ли большая ошибка если показали выплату ФОПу с кодом 157 вместо 106 ?
Штрафуемо ?

2. недавно прочел, что по форме 20-ОПП сверяют сдачу в аренду
Например ФОП1 /с 20опп/ сдал в субаренду офис ФОПу2
Затем в 1ДФ ФОП2 показывает код выплаты арендной платы- а 20опп он не сдал,- и можно штрафовать за неподачу 20опп

Интересно очень насколько это реально ?

[Яков]

По аренде был код 106, теперь 196
1. Сильно ли большая ошибка если показали выплату ФОПу с кодом 157 вместо 106 ?
Штрафуемо ?

2. недавно прочел, что по форме 20-ОПП сверяют сдачу в аренду
Например ФОП1 /с 20опп/ сдал в субаренду офис ФОПу2
Затем в 1ДФ ФОП2 показывает код выплаты арендной платы- а 20опп он не сдал,- и можно штрафовать за неподачу 20опп

Интересно очень насколько это реально ?

По аренде, не по аренде, по всему — выплата ФОПам код 157, а не 106 или 196.
Если договор заключён с физлицом (который является одновременно и ФОПом), то удерживаем ПДФО и ВЗ и в 1ДФ отражаем 106, а с 3 квартала 196.
Если в 1ДФ отражаете ошибочно выплаты ФОПу с другими кодами (не 157), то это выплаты ему же, но как физлицу; должно быть удержание и отражение в 1ДФ ПДФО и ВЗ

[Галина_2004]

Подалися в Центр зайнятості на відшкодування допомоги по частковому безробіттю. Розумію, що за березень і 1 квітня оподатковую суми ПДФО і ВЗ. А як же ж бути з 1 ДФ, коли звітність вже здана за І квартал? Подала на відшкодування відомості з 2 квітня, документи забракували( Можливо, хтось подавався за березень після здачі звітності, як це правильно провести?

[Popen]

В начале апреля перечислили зарплатные ПДФО и ВЗ (из з/п апреля же), потом схаменулися и все дружно отправились в карантинный "за свой счет" (задним числом с 01.04.20). Таким образом, во 2-м квартале з/п не начислялась и не выплачивалась...
И шо теперь показывать в 1-ДФ ??? Как по мне, то - ничего не показывать и вообще не подавать. Кто что посоветует ???

[КамЛ]

В начале апреля перечислили зарплатные ПДФО и ВЗ (из з/п апреля же), потом схаменулися и все дружно отправились в карантинный "за свой счет" (задним числом с 01.04.20). Таким образом, во 2-м квартале з/п не начислялась и не выплачивалась...
И шо теперь показывать в 1-ДФ ??? Как по мне, то - ничего не показывать и вообще не подавать. Кто что посоветует ???

Если Вы действительно были весь квартал в отпуске за свой счет, т.е. начислений и перечислений нет (я так понимаю, что только налоги перечислили), то 1-ДФ подавать не нужно вообще.

[Popen]

В начале апреля перечислили зарплатные ПДФО и ВЗ (из з/п апреля же), потом схаменулися и все дружно отправились в карантинный "за свой счет" (задним числом с 01.04.20). Таким образом, во 2-м квартале з/п не начислялась и не выплачивалась...
И шо теперь показывать в 1-ДФ ??? Как по мне, то - ничего не показывать и вообще не подавать. Кто что посоветует ???

Если Вы действительно были весь квартал в отпуске за свой счет, т.е. начислений и перечислений нет (я так понимаю, что только налоги перечислили), то 1-ДФ подавать не нужно вообще.

Т.е. 1-ДФ не подаём и возникшую переплату не показываем? В принципе, тоже склонялся к этой формуле...

[КамЛ]

Т.е. 1-ДФ не подаём и возникшую переплату не показываем? В принципе, тоже склонялся к этой формуле...

Да, 1-ДФ не подаем и переплату не показывем. Все равно суммы НДФЛ по уплате (переплате) не контролируются в момент сдачи отчета, как, например, по ЕСВ. Недоплата может быть выявлена только в момент проверки, а переплата вообще их не волнует. По 1-ДФ они проверяют только правильность начисления НДФЛ.

[Anilaa]

Подскажите пожалуйста, как в 1 С 8 правильно отразить начисление и выплаты физ.лицам с учетом начислений и выплат ПДФО, чтоб суммы правильно в отчет попадали. Через операции неправильные суммы.

[SvitlanaKiev]

При начислении и выплате ВС рассчитан правильно по каждому сотруднику,
но в отчете 1ДФ считает от общей суммы выплаченного дохода всех сотрудников получается меньше на 3 коп.
Подскажите, пжлст, как правильно отобразить в отчете 1ДФ начисленный и выплаченный ВС:
1) Показывать сумму, которая реально начислена и выплачена
2) Как округляет программа, т.е на 3 коп.меньше