Buhgalter911

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, если начислена з/пл 1150,00 НДФЛ начислено 80,27 грн. и удержано с работника 80,27 грн. , а перечислили в бюджет ошибочно 90,00 грн. Тоесть переплата 9,73 грн. В отчете 1-ДФ я показываю начислено и перечислено з/пл 1150,00 (графа 3а и 3) а в графах 4а и 4 пишу 80,27 грн? Или 90,00 грн.?

В двух колонках по 80,27

zxcvbnm писав: а в графах 4а и 4 пишу 80,27 грн? Или 90,00 грн.?

80,27 Разницу не доплатите в след.месяце

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, если начислена з/пл 1150,00 НДФЛ начислено 80,27 грн. и удержано с работника 80,27 грн. , а перечислили в бюджет ошибочно 90,00 грн. Тоесть переплата 9,73 грн. В отчете 1-ДФ я показываю начислено и перечислено з/пл 1150,00 (графа 3а и 3) а в графах 4а и 4 пишу 80,27 грн? Или 90,00 грн.?

Но вы же не за счет этого товарища перечислели 90,0, а за счет предприятия. Мое мнение указывать 80,27 в графах 4 и 4а

buhgalter4p писав:

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, если начислена з/пл 1150,00 НДФЛ начислено 80,27 грн. и удержано с работника 80,27 грн. , а перечислили в бюджет ошибочно 90,00 грн. Тоесть переплата 9,73 грн. В отчете 1-ДФ я показываю начислено и перечислено з/пл 1150,00 (графа 3а и 3) а в графах 4а и 4 пишу 80,27 грн? Или 90,00 грн.?

Но вы же не за счет этого товарища перечислели 90,0, а за счет предприятия. Мое мнение указывать 80,27 в графах 4 и 4а

А налоговую соцльготу вы не учитываете? Доход ведь меньше 1620,00 грн.?

Lyusya писав:

buhgalter4p писав:

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, если начислена з/пл 1150,00 НДФЛ начислено 80,27 грн. и удержано с работника 80,27 грн. , а перечислили в бюджет ошибочно 90,00 грн. Тоесть переплата 9,73 грн. В отчете 1-ДФ я показываю начислено и перечислено з/пл 1150,00 (графа 3а и 3) а в графах 4а и 4 пишу 80,27 грн? Или 90,00 грн.?

Но вы же не за счет этого товарища перечислели 90,0, а за счет предприятия. Мое мнение указывать 80,27 в графах 4 и 4а

А налоговую соцльготу вы не учитываете? Доход ведь меньше 1620,00 грн.?

Учитываю 1150-41,40(3,6% пенс.ф.)-573,50*15%=80,27 грн.

Подскажите, кто сталкивался. Я за 4-й квартал 2012 г сдала 1ДФ несколько раз, т к долго не приходили квитанции, вот я и решила, что отчеты не прошли. А потом мне пришло 3 квитанции, пошла в налоговую - сказали, что программа выдала ошибки (62 строки), но переделывать отчет не сказали. Программа мол сама откинет повторяющиеся строки. А вот теперь сижу и думаю, а вдруг это тоже посчитают неправильно поданным отчетом? Укого-то была подобная ситуация?

Если Вы ничего не исправляли, а только нажимали на отправку, то действительно, программа посчитает, как ее ошибка (сбой).

1рина писав:Если Вы ничего не исправляли, а только нажимали на отправку, то действительно, программа посчитает, как ее ошибка (сбой).

Интересно, а если есть исправления, т к по другому предприятию, я отправила "отчетный" и "новый отчетный" - в новом я добавила одну строку, а остальные пошли повторно (не применяла "0" и "1"), мне позвонила инспектор и сказала написать им письмо, что "просим не принимать во внимание отчет, т к сдан ошибочно", в налоговую из Киева пришли ошибки по отчету (также как и по другому предприятию). В будующем они не посчитают это за ошибку?
А вот такая же ситуация только без письма об ошибочном отчете, моя знакомая за 3 квартал сдала, позвонила в налоговую - ей сказали, что программа выдала ошибки (она сдала 2 отчета - строки повторялись + в последнем отчете добавила еще 5 строк). Могут принять налоговики за ошибку при проверке?

Порядок №1020.
IV. Порядок проведения корректировок
4.1. Kорректировки представленного и принятого налогового расчета проводятся на основании самостоятельно выявленных налоговым агентом ошибок, а также на основании уведомлений об ошибках, выявленных органом ГНС.
4.2. При необходимости проведения корректировок налогового расчета до истечения срока его представления представляется отчетный новый налоговый расчет.
4.3. Уточняющий налоговый расчет представляется при необходимости проведения корректировок налогового расчета по истечении срока его представления. Уточняющий налоговый расчет может представляться как за отчетный период, так и за предыдущие периоды.
4.4. Порядок заполнения отчетного нового и уточняющего налоговых расчетов одинаков. Отчетный новый и уточняющий налоговый расчет представляются на основании информации из представленного ранее налогового расчета и содержат информацию только по уточняемым строкам и реквизитам. Для заполнения также используется информация из уведомлений о выявленных ошибках, которые направляются органами ГНС налоговому агенту.
4.4.1. Для исключения одной ошибочной строки из ранее введенной информации необходимо повторить все графы такой строки и в графе 9 указать «1» — на исключение строки.
4.4.2. Для ввода новой или пропущенной строки необходимо полностью заполнить все ее графы и в графе 9 указать «0» — на ввод строки.
4.4.3. Для замены одной ошибочной строки другой необходимо исключить ошибочную информацию в соответствии с подпунктом 4.4.1 этого пункта и ввести правильную информацию по правилам подпункта 4.4.2 этого пункта, то есть полностью заполнить две строки, одна из которых исключает ранее внесенную информацию, а вторая вносит правильную информацию. В таком случае в первой строке в графе 9 указывается «1» — строка на исключение, а во второй — «0» — строка на ввод.

Исправляем, в Вашей ситуации, только так - в графе 9 указываем "0".

Вопрос. ООО зар-но в конце ноября 2012 года, сразу был договор на аренду нежилого помещения у ФОП 3-й группы....мы эта аренду оплатили в феврале 2013 года (сразу за 3 месяца: декабрь,январь,февраль).
Сейчас (в апреле) мне надо сделать 1ДФ и показать эту сумму, правильно? (в кол 3,3а я ставлю эту сумму, в кол. 4,4а ставлю 00,00? в кол 5- 157, а что мне ставить в колонках 6,7,8,9??? )
Или я должна была подать еще за 2012 год ДФ с заполненной 3-й колонкой? (ФОП счета выставила только в январе, но есть договор аренды)

Что мне сейчас делать?