Добрый день. не знаяю как правильно исправить ощибку. В конце отчета 1ДФ за 2 квартал 2016, подписант, должны были стоять данные нового директора, а у меня подтянулись данные старого деректора. Отчет уже сдан. Как теперь сдать звитну нову, чтобы было все правильно. Мне нужно заново набрать тотже отчет и поставить данные директора. Просто я боюсь чтобы не задвоились данные по этому отчету. Помогите пожалуйста в решении этой проблемы.
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 22 серпня 2016, 15:14
Галина_2004
Здала 6 звітів по 1ДВ з невірним ІПН фізособи (виплата аліментів). Підкажіть, як зробити уточнюючі і які штрафи мені грозять?
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 22 серпня 2016, 15:42
Маруся10
Галина_2004 писав:Здала 6 звітів по 1ДВ з невірним ІПН фізособи (виплата аліментів). Підкажіть, як зробити уточнюючі і які штрафи мені грозять?
штрафа нет - сумма не меняется, делайте уточненку пишите не правильній код и правильний 0 и 1
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 04 вересня 2016, 11:49
владуся
Помогите разобраться , предприятием в 2015г. было перечислено ВУЗу за обучение сотрудника 30700,00грн.(Из этой суммы 20520,00 не облагаются налогом сг. пп169,4,1 ПКУ , а сумма 10180,00 облагается НДФЛ и воен. сбором ) .Налог не был перечислен и показан в 1ДФ за 2015г .Предприятие готово оплатить налог и штраф санкц. как правильно посчитать налог и отобразить в 1ДФ?спасибо.
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 05 вересня 2016, 11:47
ledidi2808
Подскажите как быть. На предприятии есть сотрудник с которого перечисляем алименты, сейчас его бывшая жена оформляет субсидию и в налоговой ей сказали что не видят дохода от алиментов. А оказалось что мы её не показывали в 1ДФ. Вот теперь передо мной дилемма то ли оставить как есть и начать её показывать с текущего квартала или всё таки подавать уточненнки за все периоды (а это со второго квартала 15г.). И что за оба случая нам будет (если не подавать уточненнки и если их всё таки подать)? И если всё таки подавть, то нужно заполнить только одну строку как по ФОПам, только код писать 140? И ещё, обнаружилось что мы подавали данные в отчетах по нескольким ФОПам, в учете были изначально внесены неправильно ИНН (не хватало первой цифры) этих исправлять или бог с ними пусть так и будут просто в дальнейшем уже их правильно показывать? По моему за смену ИНН штрафуют.
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 05 вересня 2016, 13:15
владуся
владуся писав:Помогите разобраться , предприятием в 2015г. было перечислено ВУЗу за обучение сотрудника 30700,00грн.(Из этой суммы 20520,00 не облагаются налогом сг. пп169,4,1 ПКУ , а сумма 10180,00 облагается НДФЛ и воен. сбором ) .Налог не был перечислен и показан в 1ДФ за 2015г .Предприятие готово оплатить налог и штраф санкц. как правильно посчитать налог и отобразить в 1ДФ?спасибо.
Помогите советом?
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 05 вересня 2016, 13:19
Маруся10
владуся писав:
владуся писав:Помогите разобраться , предприятием в 2015г. было перечислено ВУЗу за обучение сотрудника 30700,00грн.(Из этой суммы 20520,00 не облагаются налогом сг. пп169,4,1 ПКУ , а сумма 10180,00 облагается НДФЛ и воен. сбором ) .Налог не был перечислен и показан в 1ДФ за 2015г .Предприятие готово оплатить налог и штраф санкц. как правильно посчитать налог и отобразить в 1ДФ?спасибо.
Помогите советом?
уточненка за 2015 год и сразу же они не заставят себя ждать и позвонят вам быстро на счет штрафа
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 05 вересня 2016, 13:27
владуся
Маруся10 писав:
владуся писав:
владуся писав:Помогите разобраться , предприятием в 2015г. было перечислено ВУЗу за обучение сотрудника 30700,00грн.(Из этой суммы 20520,00 не облагаются налогом сг. пп169,4,1 ПКУ , а сумма 10180,00 облагается НДФЛ и воен. сбором ) .Налог не был перечислен и показан в 1ДФ за 2015г .Предприятие готово оплатить налог и штраф санкц. как правильно посчитать налог и отобразить в 1ДФ?спасибо.
Помогите советом?
уточненка за 2015 год и сразу же они не заставят себя ждать и позвонят вам быстро на счет штрафа
НДФЛ и воен. збор оплачен в августе 2016р. Как правильно показать в 1ДФ
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 05 вересня 2016, 14:40
Яков
владуся писав: Налог не был перечислен и показан в 1ДФ за 2015г. Предприятие готово оплатить налог и штраф санкц. как правильно посчитать налог и отобразить в 1ДФ? спасибо.
владуся писав:НДФЛ и воен. збор оплачен в августе 2016р. Как правильно показать в 1ДФ
Если Вы показали и начисления и уплату в 2015 г. по НДФЛ и ВС, то в 1-ДФ ничего корректировать не надо. У Вас просто задолженность по этим налогам (со штрафами и пенёй).
Если Вы показали только начисления по НДФЛ и ВС, но уплату не показали, тогда в отчёте за 3 квартал 2016 укажите перечисления (со штрафами и пенёй).
Если не были показаны начисления дохода, начисление и уплата НДФЛ и ВС, тогда сдаёте уточнёнку за тот квартал 2015г.
Вносите данные по сотруднику
для ввода новой или пропущенной строки нужно полностью заполнить все его графы и в графе 9 указать "0" - на введение строки;
Далее - проводите корректировку по ВС:
Из отчётного сданного 1-ДФ за тот квартал 2015г. "берёте" данные по ВС и в уточнёнке указываете её в строке ІІ раздела "Военный сбор - исключение", а в строке "Военный сбор" отражаете правильную информацию (увеличив сумму дохода на 10180 по сравнению с сданным в том квартале 2015 г. отчётом, а ВС на 1,5 % от 10180).
для исключения ошибочной строки из предварительно введенной информации в строке "Военный сбор - исключение****" нужно повторить все
графы ошибочной строки, а в строке "Военный сбор" отразить правильную информацию
В результате у Вас получится увеличение налоговых обязательств за тот квартал 2015г. Штраф и пеня по НДФЛ и ВС будут "съедать" уплаченные НДФЛ и ВС, пока Вы не погасите недоимку.
Дальнейшее обсуждение по уточнению 1ДФ - в профильной теме:
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 05 вересня 2016, 16:13
владуся
Яков писав:
владуся писав: Налог не был перечислен и показан в 1ДФ за 2015г. Предприятие готово оплатить налог и штраф санкц. как правильно посчитать налог и отобразить в 1ДФ? спасибо.
владуся писав:НДФЛ и воен. збор оплачен в августе 2016р. Как правильно показать в 1ДФ
Если Вы показали и начисления и уплату в 2015 г. по НДФЛ и ВС, то в 1-ДФ ничего корректировать не надо. У Вас просто задолженность по этим налогам (со штрафами и пенёй).
Если Вы показали только начисления по НДФЛ и ВС, но уплату не показали, тогда в отчёте за 3 квартал 2016 укажите перечисления (со штрафами и пенёй).
Если не были показаны начисления дохода, начисление и уплата НДФЛ и ВС, тогда сдаёте уточнёнку за тот квартал 2015г.
Вносите данные по сотруднику
для ввода новой или пропущенной строки нужно полностью заполнить все его графы и в графе 9 указать "0" - на введение строки;
Далее - проводите корректировку по ВС:
Из отчётного сданного 1-ДФ за тот квартал 2015г. "берёте" данные по ВС и в уточнёнке указываете её в строке ІІ раздела "Военный сбор - исключение", а в строке "Военный сбор" отражаете правильную информацию (увеличив сумму дохода на 10180 по сравнению с сданным в том квартале 2015 г. отчётом, а ВС на 1,5 % от 10180).
для исключения ошибочной строки из предварительно введенной информации в строке "Военный сбор - исключение****" нужно повторить все
графы ошибочной строки, а в строке "Военный сбор" отразить правильную информацию
В результате у Вас получится увеличение налоговых обязательств за тот квартал 2015г. Штраф и пеня по НДФЛ и ВС будут "съедать" уплаченные НДФЛ и ВС, пока Вы не погасите недоимку.
Дальнейшее обсуждение по уточнению 1ДФ - в профильной теме: [/qu К
Как правильно расчитать штраф и пеню , и куда перечеслять ?