Buhgalter911

владуся писав:

Яков писав:

владуся писав: Налог не был перечислен и показан в 1ДФ за 2015г. Предприятие готово оплатить налог и штраф санкц. как правильно посчитать налог и отобразить в 1ДФ? спасибо.

владуся писав:НДФЛ и воен. збор оплачен в августе 2016р. Как правильно показать в 1ДФ

Если Вы показали и начисления и уплату в 2015 г. по НДФЛ и ВС, то в 1-ДФ ничего корректировать не надо. У Вас просто задолженность по этим налогам (со штрафами и пенёй).
Если Вы показали только начисления по НДФЛ и ВС, но уплату не показали, тогда в отчёте за 3 квартал 2016 укажите перечисления (со штрафами и пенёй).
Если не были показаны начисления дохода, начисление и уплата НДФЛ и ВС, тогда сдаёте уточнёнку за тот квартал 2015г.
Вносите данные по сотруднику

для ввода новой или пропущенной строки нужно полностью заполнить все его графы и в графе 9 указать "0" - на введение строки;

Далее - проводите корректировку по ВС:
Из отчётного сданного 1-ДФ за тот квартал 2015г. "берёте" данные по ВС и в уточнёнке указываете её в строке ІІ раздела "Военный сбор - исключение", а в строке "Военный сбор" отражаете правильную информацию (увеличив сумму дохода на 10180 по сравнению с сданным в том квартале 2015 г. отчётом, а ВС на 1,5 % от 10180).

для исключения ошибочной строки из предварительно введенной информации в строке "Военный сбор - исключение****" нужно повторить все
графы ошибочной строки, а в строке "Военный сбор" отразить правильную информацию

В результате у Вас получится увеличение налоговых обязательств за тот квартал 2015г. Штраф и пеня по НДФЛ и ВС будут "съедать" уплаченные НДФЛ и ВС, пока Вы не погасите недоимку.
Штрафы

Дальнейшее обсуждение по уточнению 1ДФ - в профильной теме: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst7522p36.aspx[/qu К


Как правильно расчитать штраф и пеню , и куда перечеслять ?

Я так понимаю , что необходимо сдать уточнёнку за 3кв.2015г. (так как доход , НДФЛ и воен. сбор небыли показаны(перечислено налог в августе 2016г)) указывая доход и НДФЛ , воен сбор. В НДФЛ считать 15% ?

Тюша писав:Друзья, ну вот и время отчетности по 1ДФ за 3-й квартал неожиданно наступило. Какие вести с полей по поводу отражения начислений доходов по В/С? Все так же. Единого мнения -нет?

Shim писав:

Тюша писав:Друзья, ну вот и время отчетности по 1ДФ за 3-й квартал неожиданно наступило. Какие вести с полей по поводу отражения начислений доходов по В/С? Все так же. Единого мнения -нет?

так отож... каждый решает сам для себя #g_witch#

@Лиса писав:

Shim писав:

Тюша писав:Друзья, ну вот и время отчетности по 1ДФ за 3-й квартал неожиданно наступило. Какие вести с полей по поводу отражения начислений доходов по В/С? Все так же. Единого мнения -нет?

так отож... каждый решает сам для себя #g_witch#

я писала в редакцию журнала Все о БУ дали ответ, что только те доходы кот. облагаются ВС, в налоговой нашей отдел подоходного тоже так говорит, а отдел консультации говорит, что весь доход #wall#

Тюша писав:

@Лиса писав:

Shim писав: так отож... каждый решает сам для себя #g_witch#

я писала в редакцию журнала Все о БУ дали ответ, что только те доходы кот. облагаются ВС, в налоговой нашей отдел подоходного тоже так говорит, а отдел консультации говорит, что весь доход #wall#

Я тоже в прошлые периоды консультировалась в редакции "Дебет-Кредит". Тоже дали ответ, что только облагаемый налогом доход. Ну значит буду делать, как и в пролые кварталы-только облагаемый доход В\С.

Маруся10 писав:

Тюша писав:

@Лиса писав:
я писала в редакцию журнала Все о БУ дали ответ, что только те доходы кот. облагаются ВС, в налоговой нашей отдел подоходного тоже так говорит, а отдел консультации говорит, что весь доход #wall#

Я тоже в прошлые периоды консультировалась в редакции "Дебет-Кредит". Тоже дали ответ, что только облагаемый налогом доход. Ну значит буду делать, как и в прошлые кварталы-только облагаемый доход В\С.

+1