Buhgalter911

Юр лицо закывает этикетки у фопа - плательщика ндс. нужно показывать это в 1 ДФ??? если да, какой код ставить?

да. код 157

Если нету оснований для подачи 1ДВ, т.е. не были налоговыми агентами в этом периоде. Но при этом покупали у ФОП услуги. Нужно ли в этом случае подавать 1ДФ?

Если нету оснований для подачи 1ДВ, т.е. не были налоговыми агентами в этом периоде. Но при этом покупали у ФОП услуги. Нужно ли в этом случае подавать 1ДФ?

Я подаю. Ознака - 157

Бух 2014 писав:Если нету оснований для подачи 1ДВ, т.е. не были налоговыми агентами в этом периоде. Но при этом покупали у ФОП услуги. Нужно ли в этом случае подавать 1ДФ?

Под "налоговым агентом" подразумевается не только начисление\выплата з\платы работникам, а любые начисление\выплаты любым физ.лицам. Т.е. если Вы что-то приобретали у ФОПа то Вы обязаны отчитаться о перечисленных\начисленных ему суммах, несмотря на то, что НДФЛ ФОП платит за себя сам

Прошу помощи, запуталась!#wall#
Во 2 квартале Мы купили у ФОП на общих основниях плательщика НДС товар на сумму 11396,00 грн. с НДС. Оплатили во 2 квартале 7000,00 грн.

1. Сдаю отчет 1ДФ, как правильно указывать расчеты с таким ФОП, в графах 3а и 3?
НДФЛ не удерживаем, графы 4а и 4 прочерк.

2. Что нужно требовать по документах от ФОП, для того чтоб не удерживать НДФЛ?
Например если а) ФОП-на общей системе и б) ФОП-единщик.

1. 3 а - 11 396,00 (посмотрите по поводу НДС я не помню)
3 - 7 000,00
4 и 4 а с прочерками.


2. Вам обязательно необходимо с-во о гос. регистрации или "витяг", "выписка", а остальное по желанию.

ЗаИр писав:Прошу помощи, запуталась!#wall#
Во 2 квартале Мы купили у ФОП на общих основниях плательщика НДС товар на сумму 11396,00 грн. с НДС. Оплатили во 2 квартале 7000,00 грн.

1. Сдаю отчет 1ДФ, как правильно указывать расчеты с таким ФОП, в графах 3а и 3?
НДФЛ не удерживаем, графы 4а и 4 прочерк.

2. Что нужно требовать по документах от ФОП, для того чтоб не удерживать НДФЛ?
Например если а) ФОП-на общей системе и б) ФОП-единщик.

1 Начислено - 11396 Выплачено 7000
2. Достаточно обновленной выписки, в которой видно, что ваш контрагент ФОП, что сам за себя платит налоги.

vilena писав:1. 3 а - 11 396,00 (посмотрите по поводу НДС я не помню)
3 - 7 000,00
4 и 4 а с прочерками.


2. Вам обязательно необходимо с-во о гос. регистрации или "витяг", "выписка", а остальное по желанию.

с НДС