Buhgalter911

Добрый вечер.

Хочу сдать 1-ДФ. Выше писали, что если доход насчитан, то надо сдавать 1-ДФ.

1 ситуация. Я- ФО-П 3 группа с НДС. Получила строит.материалы от ФО-П 2 группы (тоже взялась их вести).
Мои действия: я сдаю от ФО-П 2 группы 1-ДФ, показываю в нем ФО-П 3 группы? если да, то ставлю только 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю, так как ФО-П 3 группы не заплатила ФО-Пу 2 группы? и какую ознаку дохода ставить 157?

2 ситуация. Сдаю 1-ДФ от ФО-П 3 группы, показываю в нем ФО-П 2 группы? и тоже ставлю 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю? ознака 157?

поправьте пожалуйста, если неправильно.

Уточненки за прошлые периоды сдавать не буду, так как Вы мне тут посоветовали, чтоб не обращать внимание на себя. Но дальше хочется делать правильно, а я до конца еще не разобралась. так как только взялась вести эти две ФОП-ки.

и еще забыла спросить. когда ФО-П 3 группы оплатит ФО-П 2 группы. надо будет опять 1-ДФ сдавать и нараховано уже не показывать 3а, а показывать только 3 сума виплаченого доходу?

olgaVB писав:Добрый вечер.

Хочу сдать 1-ДФ. Выше писали, что если доход насчитан, то надо сдавать 1-ДФ.

1 ситуация. Я- ФО-П 3 группа с НДС. Получила строит.материалы от ФО-П 2 группы (тоже взялась их вести).
Мои действия: я сдаю от ФО-П 2 группы 1-ДФ, показываю в нем ФО-П 3 группы? если да, то ставлю только 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю, так как ФО-П 3 группы не заплатила ФО-Пу 2 группы? и какую ознаку дохода ставить 157?

2 ситуация. Сдаю 1-ДФ от ФО-П 3 группы, показываю в нем ФО-П 2 группы? и тоже ставлю 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю? ознака 157?

поправьте пожалуйста, если неправильно.

Уточненки за прошлые периоды сдавать не буду, так как Вы мне тут посоветовали, чтоб не обращать внимание на себя. Но дальше хочется делать правильно, а я до конца еще не разобралась. так как только взялась вести эти две ФОП-ки.

и еще забыла спросить. когда ФО-П 3 группы оплатит ФО-П 2 группы. надо будет опять 1-ДФ сдавать и нараховано уже не показывать 3а, а показывать только 3 сума виплаченого доходу?

ФОП 3-я группа выплачивает доход ФОПу 2гр. поэтому ФОП-3 и показывает своего поставщика в 1ДФ, заполняя графу начислено доход. код 157
т.е Ваш 2-й вариант

ArinaArina писав:

olgaVB писав:Добрый вечер.

Хочу сдать 1-ДФ. Выше писали, что если доход насчитан, то надо сдавать 1-ДФ.

1 ситуация. Я- ФО-П 3 группа с НДС. Получила строит.материалы от ФО-П 2 группы (тоже взялась их вести).
Мои действия: я сдаю от ФО-П 2 группы 1-ДФ, показываю в нем ФО-П 3 группы? если да, то ставлю только 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю, так как ФО-П 3 группы не заплатила ФО-Пу 2 группы? и какую ознаку дохода ставить 157?

2 ситуация. Сдаю 1-ДФ от ФО-П 3 группы, показываю в нем ФО-П 2 группы? и тоже ставлю 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю? ознака 157?

поправьте пожалуйста, если неправильно.

Уточненки за прошлые периоды сдавать не буду, так как Вы мне тут посоветовали, чтоб не обращать внимание на себя. Но дальше хочется делать правильно, а я до конца еще не разобралась. так как только взялась вести эти две ФОП-ки.

и еще забыла спросить. когда ФО-П 3 группы оплатит ФО-П 2 группы. надо будет опять 1-ДФ сдавать и нараховано уже не показывать 3а, а показывать только 3 сума виплаченого доходу?

ФОП 3-я группа выплачивает доход ФОПу 2гр. поэтому ФОП-3 и показывает своего поставщика в 1ДФ, заполняя графу начислено доход. код 157
т.е Ваш 2-й вариант

спасибо, поняла.
а если бы ФО-П 2 группы платил бы любому другому ФО-П, то он бы показывал его доход в 1 ДФ.


а правильно ли я написала, что в 1ДФ ФО-П 3 группы показывает только 3а нараховано.... а 3 показывает, когда деньги будут оплачены за товар?

olgaVB писав:

ArinaArina писав:

olgaVB писав:Добрый вечер.

Хочу сдать 1-ДФ. Выше писали, что если доход насчитан, то надо сдавать 1-ДФ.

1 ситуация. Я- ФО-П 3 группа с НДС. Получила строит.материалы от ФО-П 2 группы (тоже взялась их вести).
Мои действия: я сдаю от ФО-П 2 группы 1-ДФ, показываю в нем ФО-П 3 группы? если да, то ставлю только 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю, так как ФО-П 3 группы не заплатила ФО-Пу 2 группы? и какую ознаку дохода ставить 157?

2 ситуация. Сдаю 1-ДФ от ФО-П 3 группы, показываю в нем ФО-П 2 группы? и тоже ставлю 3а сума нарахованого доходу? а 3 ничего не ставлю? ознака 157?

поправьте пожалуйста, если неправильно.

Уточненки за прошлые периоды сдавать не буду, так как Вы мне тут посоветовали, чтоб не обращать внимание на себя. Но дальше хочется делать правильно, а я до конца еще не разобралась. так как только взялась вести эти две ФОП-ки.

и еще забыла спросить. когда ФО-П 3 группы оплатит ФО-П 2 группы. надо будет опять 1-ДФ сдавать и нараховано уже не показывать 3а, а показывать только 3 сума виплаченого доходу?

ФОП 3-я группа выплачивает доход ФОПу 2гр. поэтому ФОП-3 и показывает своего поставщика в 1ДФ, заполняя графу начислено доход. код 157
т.е Ваш 2-й вариант

спасибо, поняла.
а если бы ФО-П 2 группы платил бы любому другому ФО-П, то он бы показывал его доход в 1 ДФ.


а правильно ли я написала, что в 1ДФ ФО-П 3 группы показывает только 3а нараховано.... а 3 показывает, когда деньги будут оплачены за товар?

по всем вопросам - да

ArinaArina писав:

olgaVB писав:

ArinaArina писав: ФОП 3-я группа выплачивает доход ФОПу 2гр. поэтому ФОП-3 и показывает своего поставщика в 1ДФ, заполняя графу начислено доход. код 157
т.е Ваш 2-й вариант

спасибо, поняла.
а если бы ФО-П 2 группы платил бы любому другому ФО-П, то он бы показывал его доход в 1 ДФ.


а правильно ли я написала, что в 1ДФ ФО-П 3 группы показывает только 3а нараховано.... а 3 показывает, когда деньги будут оплачены за товар?

по всем вопросам - да

спасибо за помощь#love#

сдала 1-ДФ..и поняла, что не все сдала. платили за модули медок. поставщик ТОВ "Ромашка" (условно), плательщики единого налога 3 группа с ндс...
я так понимаю их надо показать. и если уже сдала 1-ДФ, подаю нову звитну?

olgaVB писав:сдала 1-ДФ..и поняла, что не все сдала. платили за модули медок. поставщик ТОВ "Ромашка" (условно), плательщики единого налога 3 группа с ндс...
я так понимаю их надо показать. и если уже сдала 1-ДФ, подаю нову звитну?

В 1-ДФ отражаются ТОЛЬКО физлица!

voko писав:У звіті 1ДФ пропущено кількість осіб, що працювали за трудовими договорами та кількість осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами. Таблична частина звіту вірна. Звіт прийнятий, "не містить помилок", квитанція 2 наявна. Скажіть, будь ласка, чи потрібно здавати новий, уточнюючий звіт?.. Чи махнути рукою й забути? І що в такому разі буде?

Відповідь податкової: Помилка не критична, перездавати звіт не потрібно, штрафів не буде.

Дякую всім за співучасть

Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить:
оплатила НДФЛ за сентябрь 30.09.15., но больше, чем нужно было - получилась переплата 39 грн. Как ее показывать в 1ДФ - по одному из сотрудников, начислено
столько-то, а оплачено на 39 грн. больше? А в 4 квартале наоборот, начислено будет больше чем перечислено по тому же сотруднику?
Или вообще не показывать?....#impossibl

blize писав:Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить:
оплатила НДФЛ за сентябрь 30.09.15., но больше, чем нужно было - получилась переплата 39 грн. Как ее показывать в 1ДФ - по одному из сотрудников, начислено
столько-то, а оплачено на 39 грн. больше? А в 4 квартале наоборот, начислено будет больше чем перечислено по тому же сотруднику?
Или вообще не показывать?....#impossibl

Вы показываете все по факту, 39 грн. будет переплатой висеть на лиц.счету, а в 4 кв. заплатите меньше на эти 39 грн.
например нар. 100,00 и выплачено 100,00 (но вы заплатили 139,00), показываете 100,00