Buhgalter911

Добрый день! скажите пожалуйста, выявила ошибку по начислению одному из сотрудников, к зп которого применялась НСЛ.Поулчается что удержано ндфл и перечислено налога больше чем нужно.Правда там суммы 3-4 грн разница, но все же.Как исправить ошибку.Буду очень благодарна. Как оформить исправление документально.Период большой 1.5 года:(

babykiev писав:Добрый день!

А вы будете выражать благодарность отвечающим? #blush#

Подскажите пожалуйста, как в 1-дф указывать больничные если первый больничный по одному человеку с 05.03.18 г. потом продолжает болеть, последний больничный 04.05.18 г. Начислены больничные в мае 2018 г. Тоесть в отчете за 2 кв.18 г. по этому человеку показываем зарплату+больничные за счет соцстраха+больничные за счет предприятия одной строкой с ознакой "101"?

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, как в 1-дф указывать больничные если первый больничный по одному человеку с 05.03.18 г. потом продолжает болеть, последний больничный 04.05.18 г. Начислены больничные в мае 2018 г. Тоесть в отчете за 2 кв.18 г. по этому человеку показываем зарплату+больничные за счет соцстраха+больничные за счет предприятия одной строкой с ознакой "101"?

больничные для НДФл приравниваются к зарплате, поэтому общей строчкой с зарплатой с признаком 101

marinesko писав:

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, как в 1-дф указывать больничные если первый больничный по одному человеку с 05.03.18 г. потом продолжает болеть, последний больничный 04.05.18 г. Начислены больничные в мае 2018 г. Тоесть в отчете за 2 кв.18 г. по этому человеку показываем зарплату+больничные за счет соцстраха+больничные за счет предприятия одной строкой с ознакой "101"?

больничные для НДФл приравниваются к зарплате, поэтому общей строчкой с зарплатой с признаком 101

в месяце начисления? март тоже войдет во 2 кв?

zxcvbnm писав:

marinesko писав:

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, как в 1-дф указывать больничные если первый больничный по одному человеку с 05.03.18 г. потом продолжает болеть, последний больничный 04.05.18 г. Начислены больничные в мае 2018 г. Тоесть в отчете за 2 кв.18 г. по этому человеку показываем зарплату+больничные за счет соцстраха+больничные за счет предприятия одной строкой с ознакой "101"?

больничные для НДФл приравниваются к зарплате, поэтому общей строчкой с зарплатой с признаком 101

в месяце начисления? март тоже войдет во 2 кв?

Да

Подскажите пожалуйста в 4кв. 2017 года выплатили предоплату ФОП, в 1ДФ показали, но он свои обязательства не выполнил и деньги вернул во 2 кв. 2018г., их надо показывать в 1ДФ?

@Лиса писав:Подскажите пожалуйста в 4кв. 2017 года выплатили предоплату ФОП, в 1ДФ показали, но он свои обязательства не выполнил и деньги вернул во 2 кв. 2018г., их надо показывать в 1ДФ?

почитайте
http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ010167
Повернення передоплати підприємцю. Приклад заповнення форми 1дф
Тепер юридичній особі залишається відкоригувати форму 1-ДФ, подану раніше з доходом приватного підприємця. Щоб це зробити, не потрібно подавати жодних уточнюючих розрахунків. Як стверджують фахівці міністерства доходів і зборів, достатньо подати такий розрахунок за поточний період, в якому вказати суму виплаченого доходу приватному підприємцю зі знаком «-». Текст роз’яснення податкової служби з Бази Знань ЗІР читайте тут //byhgalter.com/forum/?mingleforumaction=viewtopic&t=30. На практиці це виглядатиме так:

Припустимо, що в січні 2014 підприємство «Скіфи» зробило передоплату приватному підприємцю Хорольцю М.В. в розмірі 5000 грн. за канцелярські товари. Однак у силу того, що підприємець не забезпечив своєчасну їх поставку, підприємство написало лист-заяву з проханням повернути отриманий аванс. У травні 2014 аванс, отриманий Хорольцем М.В. був повернений.

Читайте також Приклад заповнення форми 1 ДФ з кодом 157

За підсумками I кварталу 2014 підприємство «Скіфи» має подати розрахунок за формою 1-ДФ, із зазначенням суми доходу, виплаченого Хорольцю. Приклад заповнення форми 1дф за перший квартал дивіться тут.

У звіті за ІІ квартал 2014 підприємство «Скіфи» зобов’язане відкоригувати виплачені доходи підприємцю. Приклад заповнення форму 1дф за другий квартал дивіться тут.
https://byhgalter.com/ru/povernennya-pe ... rmoyu-1df/

Popen писав:

babykiev писав:Добрый день!

А вы будете выражать благодарность отвечающим? #blush#

Конечно, поблагодарила:) Но увы, ответа не нашла:(

babykiev писав:Добрый день! скажите пожалуйста, выявила ошибку по начислению одному из сотрудников, к зп которого применялась НСЛ.Поулчается что удержано ндфл и перечислено налога больше чем нужно.Правда там суммы 3-4 грн разница, но все же.Как исправить ошибку.Буду очень благодарна. Как оформить исправление документально.Период большой 1.5 года:(

тут я би розділила попередній рік і 2018.
Попередніій рік я би не рухала. А якщо дуже хочете, то подаєте утчнюючі і чекаєте на штрафи.
2018 р. в грудні зробите річний перерахунок і все виправите.