Buhgalter911

13olga писав:

Aaniska писав:

13olga писав:Скажите,пожалуйста. в 1дф раздел 2 , стр. военный сбор начисл. доход и перечисленный доход при вовремя перечисленной зп одинаковые ставить или нет? и также сам налог нач. и перечисл. должны быть равны? Пример вопроса, только касается по зп.

Если налоги и зп перечислили вовремя, то и начисленный, и перечисленный доход (и налоги) между собой равны.

А вот на какой 6нормаивный документ или хоть письмо хоть какое-то в ЗІР есть?

Есть нормативный документ, называется "Порядок...", утверждён Приказом Минфина от 13.01.2015 №4 Открываете раздел ІІІ этого порядка: читаете по поводу заполнения Раздела І отчёта.
Там же, далее описывается порядок заполнения раздела ІІ формы 1ДФ

Обнаружила ошибку по ФОПу (157 ознака доходу) Поздно принесли Акт, отчет уже был сдан, забылось... Получается оплата правильно, а начисление больше нужно было указать за 3 квартал.
Как исправить? и нужно ли?

Лариса М писав:Обнаружила ошибку по ФОПу (157 ознака доходу) Поздно принесли Акт, отчет уже был сдан, забылось... Получается оплата правильно, а начисление больше нужно было указать за 3 квартал.
Как исправить? и нужно ли?

Там гооловне ОПЛАТА, бо ми маємо утримувати ПДФО під час оплати фоп-цу...Виправляти не раджу позаяк відразу 510,00 грн. штрафу.

13olga писав:

Aaniska писав:

13olga писав:Скажите,пожалуйста. в 1дф раздел 2 , стр. военный сбор начисл. доход и перечисленный доход при вовремя перечисленной зп одинаковые ставить или нет? и также сам налог нач. и перечисл. должны быть равны? Пример вопроса, только касается по зп.

Если налоги и зп перечислили вовремя, то и начисленный, и перечисленный доход (и налоги) между собой равны.

А вот на какой 6нормаивный документ или хоть письмо хоть какое-то в ЗІР есть?

письмо ГНАУ от 10.08.2011 г.. № 14496/6 / 17-0215

підрахуй писав:

Лариса М писав:Обнаружила ошибку по ФОПу (157 ознака доходу) Поздно принесли Акт, отчет уже был сдан, забылось... Получается оплата правильно, а начисление больше нужно было указать за 3 квартал.
Как исправить? и нужно ли?

Там гооловне ОПЛАТА, бо ми маємо утримувати ПДФО під час оплати фоп-цу...Виправляти не раджу позаяк відразу 510,00 грн. штрафу.

ФОП я мала на увазі Фізична Особа Підприємець. ПДФО та ВЗ перераховується, якщо оплата фізособі.Це різні особи.
ФОП,я так розумію ( а у нас він на 3 группі) має з свого доходу заплатити 5% единого податку.

Добрий день, прошу сказати якщо 7,8 міс працівник працював повний оклад, а 9 міс на 0,5...як це вказати в 1ДФ одним рядком чи двома різними, бо там ще пільга на останній міс йде...

asv писав:Добрий день, прошу сказати якщо 7,8 міс працівник працював повний оклад, а 9 міс на 0,5...як це вказати в 1ДФ одним рядком чи двома різними, бо там ще пільга на останній міс йде...

два рядки, один звичайний, другий з пільгою, бо пільга не застосовувалась весь період.

Лариса М писав:

підрахуй писав:

Лариса М писав:Обнаружила ошибку по ФОПу (157 ознака доходу) Поздно принесли Акт, отчет уже был сдан, забылось... Получается оплата правильно, а начисление больше нужно было указать за 3 квартал.
Как исправить? и нужно ли?

Там гооловне ОПЛАТА, бо ми маємо утримувати ПДФО під час оплати фоп-цу...Виправляти не раджу позаяк відразу 510,00 грн. штрафу.

ФОП я мала на увазі Фізична Особа Підприємець. ПДФО та ВЗ перераховується, якщо оплата фізособі.Це різні особи.
ФОП,я так розумію ( а у нас він на 3 группі) має з свого доходу заплатити 5% единого податку.

я зрозумів, хто такі є фоп-и) Просто говрю, що головне показати виплату ФОП-у, аніж просто нарахаваний доход, бо подківців цікавить у тому звіті привід нарахування або ненарахування ПДФО, наприклад якщо ви сплачуєте підприємцю за щось таке, що не вказано у видах діяльності.

Juliya писав:

asv писав:Добрий день, прошу сказати якщо 7,8 міс працівник працював повний оклад, а 9 міс на 0,5...як це вказати в 1ДФ одним рядком чи двома різними, бо там ще пільга на останній міс йде...

два рядки, один звичайний, другий з пільгою, бо пільга не застосовувалась весь період.

"Согласно п. 3.8 Порядка заполнения и предоставления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков, и сумм удержанного из них налога, утвержденного приказом Миндоходов от 21.01.2015 г. № 4 (далее — Порядок № 4), при заполнении графы 8 «Ознака подат. соц. пільги» следует учитывать тот признак льготы, который соответствует начисленному доходу. Допускается наличие нескольких строк с одним признаком дохода лишь при наличии у физического лица нескольких признаков льгот по данному признаку дохода (то есть наличие разных видов льгот в разных месяцах квартала). Как видим, порядок заполнения формы № 1ДФ разрешает отражать в отчете полученный зарплатный доход несколькими строками только в том случае, если к доходу налогоплательщика в одном отчетном периоде применялись разные льготы."


Есть льгота/нет льготы - это не разные льготы, отражать одной строкой, если в квартале была льгота хотя-бы в одном месяце, две строки на льготы с разными признаками, например 1-обычная, 2,3,4-повышенные.

Яков писав:

13olga писав:

Aaniska писав: Если налоги и зп перечислили вовремя, то и начисленный, и перечисленный доход (и налоги) между собой равны.

А вот на какой 6нормаивный документ или хоть письмо хоть какое-то в ЗІР есть?

Есть нормативный документ, называется "Порядок...", утверждён Приказом Минфина от 13.01.2015 №4 Открываете раздел ІІІ этого порядка: читаете по поводу заполнения Раздела І отчёта.
Там же, далее описывается порядок заполнения раздела ІІ формы 1ДФ

Спасибо за ответы, но здесь в первоначальном вопросе , имелось ввиду заполнение раздела 2, где военный сбор, а именно : начисленный налог и перечисленный налог . Входит ли в перечисленный налог в колонке сумма налога за посл. месяц квартала, который перечислен в след.месяце при вовремя перечисленной зп. А по стр. 3, 3а и 4 ,4а.и так все ясно из того порядка, на который вы ссылаетесь.