vbfgrt писав:Добрый день, перечислили ФОП аванс за работы в августе ,а акт на прием работ будет в ноябре, получается в 1 ДФ за 3 квартал показывать- прераховано, а нараховано -0,00 (отразить за 4 квартал), так?
да, все верно
Это глобальная ошибка,если показано в отчете 2 квартала ,что :перераховано= нараховано ( если нараховано только в 3 квартале , а перераховано все авансом во 2 квартале ?) Уже влетела на 1200,0 грн штрафа за искажение данных?
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 30 жовтня 2018, 06:22
iralis
Дарция писав:
ИЛОНА писав:
vbfgrt писав:Добрый день, перечислили ФОП аванс за работы в августе ,а акт на прием работ будет в ноябре, получается в 1 ДФ за 3 квартал показывать- прераховано, а нараховано -0,00 (отразить за 4 квартал), так?
да, все верно
Это глобальная ошибка,если показано в отчете 2 квартала ,что :перераховано= нараховано ( если нараховано только в 3 квартале , а перераховано все авансом во 2 квартале ?) Уже влетела на 1200,0 грн штрафа за искажение данных?
Я ФОПов показываю в квартале, в котором происходит оплата. Тогда у фискалов нет расхождений и нет вопросов.
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 30 жовтня 2018, 08:37
Ребекка
iralis писав:
Дарция писав:
ИЛОНА писав:
да, все верно
Это глобальная ошибка,если показано в отчете 2 квартала ,что :перераховано= нараховано ( если нараховано только в 3 квартале , а перераховано все авансом во 2 квартале ?) Уже влетела на 1200,0 грн штрафа за искажение данных?
Я ФОПов показываю в квартале, в котором происходит оплата. Тогда у фискалов нет расхождений и нет вопросов.
я тоже показываю только оплату, т.е нараховано=перераховано=оплате ФОПу за квартал. Раньше старалась по расходным и оплатам отдельно считать, но постоянно приносят расходные после закрытия отчетного периода, Налоговая сверяет оплаты, а нараховано пока никого не интересовало, ттт
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 31 жовтня 2018, 07:54
ylia1111
Добрый день , подскажите ФОП на 3 группе закупили у них товар с каким кодом показывать.... и если Приватий підприэмець сдает в аренду офис , но я с него не удерживаю не НДВЛ , не военній с каким кодом показівать... Спасибо!
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 31 жовтня 2018, 10:44
Tasa
ylia1111 писав:Добрый день , подскажите ФОП на 3 группе закупили у них товар с каким кодом показывать.... и если Приватий підприэмець сдает в аренду офис , но я с него не удерживаю не НДВЛ , не военній с каким кодом показівать... Спасибо!
Закупили ви у ФОПа - 157
Ви орендуєте у підприємця і платите йому ? теж саме - 157
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 31 жовтня 2018, 11:41
Маруся10
Tasa писав:
ylia1111 писав:Добрый день , подскажите ФОП на 3 группе закупили у них товар с каким кодом показывать.... и если Приватий підприэмець сдает в аренду офис , но я с него не удерживаю не НДВЛ , не военній с каким кодом показівать... Спасибо!
Закупили ви у ФОПа - 157
Ви орендуєте у підприємця і платите йому ? теж саме - 157
а если орендуемо в фіз особи авто то 127?!
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 31 жовтня 2018, 11:58
Tasa
Маруся10 писав:а если орендуемо в фіз особи авто то 127?!
Всем доброго дня
Подскажите такой вопрос, я ФОП покупаю у ФОПа код 157 указываю...а если я покупаю у "Приватне підприємство" и у ТОВ,то какой код указывать?
и еще момент, в строку ИПН у ФОПа понятное дело его ИПН пишу, а если это ПП и ТОВ, что писать код ЕДРПОУ (печать с этим кодом) или 12 значный ИПН?
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 31 жовтня 2018, 12:28
Tasa
муреныш писав:Всем доброго дня
Подскажите такой вопрос, я ФОП покупаю у ФОПа код 157 указываю...а если я покупаю у "Приватне підприємство" и у ТОВ,то какой код указывать?
и еще момент, в строку ИПН у ФОПа понятное дело его ИПН пишу, а если это ПП и ТОВ, что писать код ЕДРПОУ (печать с этим кодом) или 12 значный ИПН?
1) ніякий - ТОВ і ПП не є фізичною особою
2) див вище
Re: Питання по 1 ДФ
Додано: 31 жовтня 2018, 12:31
Яков
муреныш писав:Всем доброго дня
Подскажите такой вопрос, я ФОП покупаю у ФОПа код 157 указываю...а если я покупаю у "Приватне підприємство" и у ТОВ,то какой код указывать?
и еще момент, в строку ИПН у ФОПа понятное дело его ИПН пишу, а если это ПП и ТОВ, что писать код ЕДРПОУ (печать с этим кодом) или 12 значный ИПН?
Название формы 1ДФ говорит само за себя:
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
ТОВ, "Приватне підприємство" и другие юрлица НЕ являются физлицами и в 1ДФ не отображаются