Buhgalter911

Добрый день, коллеги!
Не знаю как правильно поступить, нужен совет
Ситуация:
На предприятии ЗП выплачивается не вовремя, соответственно налоги перечисляются в бюджет в день выплаты ЗП. Моя предшественница в 1ДФ указывала и начислено и выплачено одинаковыми суммами. И вот настал 3 квартал, в котором была выплата за 2 кв, а ЗП уже выплачена по отчету... И как в этом случае правильно поступить? Заполнить 3 кв правильно, ну а предыдущие оставить пока как есть и когда-нибудь подать уточненный? И как 1ДФ в налоговой камералится, сверяют ли его с перечисленным НДФЛом?
Спасибо!

Всім привіт, потрібна порада) Вперше здаю 1 ДФ. Директору було повернуто частину фінансової допомоги в 3 кв.2020. Фінансова допомога зайшла в грудні 2019р. і в 1ДФ за 4кв. 2019 попередній бухгалтер всю суму отриманої допомоги вказав в графі 3а. Потім фін.допомога частинами поверталась і відображалась в 1 ДФ в графі 3. Зараз я начитала, що при отримані юр. особою від фіз. особи в 1ДФ нічого не вказуємо, а по повернені в графах 3 та 3а вказуємо ту суму яку погасили. Як тепер відобразити погашення ціїє фін. допомоги тільки в графі 3 чи в гр.3 та 3а.

Привіт. Бухгалтер в ІІ кварталі в звіті 1 ДФ пільговикам не вказав ознаку пільги. Підкажіть, будь-ласка, що тепер робити?

Margarita_ писав: ↑

04 листопада 2020, 19:12

Привіт. Бухгалтер в ІІ кварталі в звіті 1 ДФ пільговикам не вказав ознаку пільги. Підкажіть, будь-ласка, що тепер робити?

В разі виявлення помилки у зданих звітах, у Вас є право впродовж 2 років здати уточнюючий звіт. Правда, та помилка вплинула на розмір ПДФО, а за це штраф-с... є вірогідність того, що до кінця року в період карантину штрафувати не будуть. Але я точно не знаю, може карантинні НЕштрафи цього звіту не стосуються.

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как отобразить в 1ДФ операцию: 17.08.20 физ лицо1 внёс в УФ недвижимость. 17.09 (через месяц) у него выкупает его часть в УФ физ лицо 2.
Справочно. Физ. лицо 1 и Физ. лицо 2 являлись и являются единственными Учредителями у данного предприятия. Предприятие было основано 17.08.20г.

Спасибо!

Анива писав: ↑

05 листопада 2020, 15:07

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как отобразить в 1ДФ операцию: 17.08.20 физ лицо1 внёс в УФ недвижимость. 17.09 (через месяц) у него выкупает его часть в УФ физ лицо 2.
Справочно. Физ. лицо 1 и Физ. лицо 2 являлись и являются единственными Учредителями у данного предприятия. Предприятие было основано 17.08.20г.

Спасибо!

Никак

КамЛ,
спасибо!

Т.е. физ. лицо 1 мы вообще не показываем в 1ДФ. Показываем в 1ДФ только физ. лицо 2. Верно?

Дякую за відповідь. Суми податку в звіті вказані вірно, а от сама ознака не проставлена.

Лана1991 писав: ↑

15 липня 2020, 16:55

СветланаИ писав: ↑

15 липня 2020, 14:59

Добрый день, подскажите, если во 2м квартале работало 2 человека, остальные были за свой счет, в отчете в графе працювало за труд.договорами ставим всех (у меня это 14 чел.) ? А строк с начислениями будет 2.?

да

Встретила таку инфу от ДПС в Івано-Франківській області: Також звертаємо увагу , що відповідно до пп. «б» п. 176.2 ПКУ особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус
податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу ,
податковий розрахунок суми доходу , нарахованого (сплаченого) на користь платників податку , а також суми
утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Однак, такий розрахунок
подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом
звітного періоду .
Відповідно в графі «Працювало за трудовими договорами» податкового розрахунку за ф. №1ДФ проставляється
кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами), окрім тих які знаходяться у
відпустках по вагітності та пологам, по догляду за дітьми, у відпустці без збереження зарплати, тощо, незалежно
від того, нараховувався їм дохід чи ні.
Так как же все-таки правильно: ставим в графу "Працювало за труд. договорами" всех или только тех, которые НЕ были в отпуске за свой счет? Ибо не понятно на что ссылаются налоговики. В Порядке заполнения 1 ДФ такого не нашла: окрім тих які знаходяться у відпустках по вагітності та пологам, по догляду за дітьми, у відпустці без збереження зарплати, тощо, незалежно
від того, нараховувався їм дохід чи ні. На основании чего это написано, кто-нибудь в курсе?

получение фин.помощи от физ.лица не отражается в 1 ДФ, возврат фин помощи юр лицом физ лицу отражается в 1 ДФ та сумма, которую вернули в графе 3 и 3а с кодом 153