Buhgalter911

Лика 711 писав:Добрый день,
коллеги, у меня такая ситуация:у нас ТОВка, в 1ДФ в колонках "начислено" и "выплачено" дохода по коду 157-за прошлые периоды были указаны фактические выплаты ФОПам по банку(контрагент ФОП на ОС,5% с НДС). Но у нас по учету есть несоответствия: в отчетном периоде начислено больше, чем выплачено( приход товара, оплата в следующем квартале.)У меня вопрос: чем нам, ТОВке, теперь грозит неправильное заполение 1ДФ?

главное не исправляйте ничего, штраф, все равно ж будет у вас доплата, в следующем квартале вообще не покажите

Добрый день, подскажите пожалуйста. Такая ситуация, подавала 1-ДФ от ФОПника за фопников все ознака 157, и не досмотрела в 1-м квартале указала начислено= перечислено (хотя выплата была меньше), во втором квартале как и есть по факту начислено и по банку выплачено. Вопрос - будет ли штраф если я покажу в текущем квартале суммы закрыться в 0 как и есть с этим ФОПником, бюждет же не пострадал от этого или все равно 510?

olga111 писав:Добрый день, подскажите пожалуйста. Такая ситуация, подавала 1-ДФ от ФОПника за фопников все ознака 157, и не досмотрела в 1-м квартале указала начислено= перечислено (хотя выплата была меньше), во втором квартале как и есть по факту начислено и по банку выплачено. Вопрос - будет ли штраф если я покажу в текущем квартале суммы закрыться в 0 как и есть с этим ФОПником, бюждет же не пострадал от этого или все равно 510?

ст 119.2 НКУ - . Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Я это знаю, просто не знаю как поступить там возвратная была накладная и ее не той датой провели. Тот ФОПник тоже единщик как и мой и по итогу года все будет копейка в копейку.

Подскажите, пожалуйста. ФОП сдает отчетность и налоги как положено. Он же работает несколько часов в день на предприятии на часть ставки . Доначисляли до мин. зарплаты при налогообложении ЕСН. В отчете 1 ДФ, естественно, зарплата меньше минимальной. В графе "працювало за трудовими договорами" должна ли я такого работника указывать как единицу? Есть ли какая-то реакция налоговой, если в 1ДФ просто бросается в глаза небольшая сумма начислений по зарплате? спасибо заранее.

Хочу подстраховаться:ФОП 2 группа,3 группа(без НДС),общесистеник отображают начисление и выплату дохода в 1-ДФ другим ФОПам?

Нина1801 писав:Хочу подстраховаться:ФОП 2 группа,3 группа(без НДС),общесистеник отображают начисление и выплату дохода в 1-ДФ другим ФОПам?

Да, отражают.

Нина1801 писав:Хочу подстраховаться:ФОП 2 группа,3 группа(без НДС),общесистеник отображают начисление и выплату дохода в 1-ДФ другим ФОПам?

В 1-дф отражаются все доходы в пользу физлиц. ФОП, как видно из самого его названия, тоже из этой же кагорты...

Здравствуйте, если в одном периоде ТОВ-ка купила товар у ФОПа и вернула его, оплаты не было, отражать в 1ДФ?

Незнайомка писав:Здравствуйте, если в одном периоде ТОВ-ка купила товар у ФОПа и вернула его, оплаты не было, отражать в 1ДФ?

Я бы не отражал бы...