Buhgalter911

Яков писав:Порядок № 4
Ознака доходу 138: Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів (підпункт 165.1.12 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна

Lina_7sd писав:

Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ?

Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00

Яков писав:

Lina_7sd писав:

Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ?

Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00

Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетов
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00

Lina_7sd писав:[spoiler title="ознака доходу", какой код ставить?]Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00

Яков писав:Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетов
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00

Спасибо, все верно за квартал 4800,00, ошиблась. Подскажите еще пожалуйста "ознака доходу", какуой код ставить?[/spoiler]

Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)

Бухгалтер1995 писав:ФОПу у 1 кв. заплатили 5600, акти на 1900, він повернув 6300, бо на 01/01 був аванс за 3 і 4 кв. 2018 р.
У 4 кв. заплатити 150.
У 3 кв. заплатили 5100, акти на 2650.
Тепер в 1-ДФ:
1кв. нараховано 1900, виплачено 0.
4 кв. уточнена виплачено 0.
3 кв. уточнена виплачено 4550, так?

atlant писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ФОП плательщик НДС у меня купил товар, перечислил деньги за него. Что-то я показываю в 1ДФ? Никогда раньше с ФОПами не работала.