Buhgalter911

Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, как правильно заполнить книгу, когда и какие сдать отчеты и сколько нужно заплатить/доплатить налог и ЕСВ.
Ситуация следующая: в 2011 году был единщиком, первый квартал 2012 - на общих основаниях, с 1 апреля 2012 снова на едином налоге.
В первом квартале получились следующие доходы: январь - 38.00 (услуги) + 2.11 (проценты на банковский счет), февраль - 466.00 (услуги) + 0,77 (проценты на счет), март - 0,90 (проценты на счет).
Из расходов в этом квартале только уплата ЕСВ: январь - 348,39 (за 12.11), февраль - 372.33 (за 01.12), март - 372.33 (за 02.12). В апреле за март месяц ЕСВ в размере минимального не платил, хотя по идее должен был.
Итак, подскажите пожалуйста:
1. Заполняя книгу, указывать ли ЕСВ в прочие расходы, т.к. тогда чистый доход получается "убыточным"? И нужно ли мне в этом случае платить налог 15%?
2. Какие отчеты нужно сдать в конце года, а какие по концу квартала? Или возможно я уже что-то просрочил?
3. Нужно ли платить авансовый платеж за 2-й квартал, или будучи со второго квартала на ЕН, я должен заплатить только за 1-й квартал, а дальше отчитываться и платить только как единщик?
4. Насколько критична непроплата ЕСВ за март месяц (доход за месяц 0.90 грн.) - штрафы, пеня и т.д.

Очень надеюсь на вашу помощь. Сам уже голову сломал, а сроки, чуствую, поджимают.

Сане4ка писав:Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, как правильно заполнить книгу, когда и какие сдать отчеты и сколько нужно заплатить/доплатить налог и ЕСВ.
Ситуация следующая: в 2011 году был единщиком, первый квартал 2012 - на общих основаниях, с 1 апреля 2012 снова на едином налоге.
В первом квартале получились следующие доходы: январь - 38.00 (услуги) + 2.11 (проценты на банковский счет), февраль - 466.00 (услуги) + 0,77 (проценты на счет), март - 0,90 (проценты на счет).
Из расходов в этом квартале только уплата ЕСВ: январь - 348,39 (за 12.11), февраль - 372.33 (за 01.12), март - 372.33 (за 02.12). В апреле за март месяц ЕСВ в размере минимального не платил, хотя по идее должен был.
Итак, подскажите пожалуйста:
1. Заполняя книгу, указывать ли ЕСВ в прочие расходы, т.к. тогда чистый доход получается "убыточным"? И нужно ли мне в этом случае платить налог 15%?
2. Какие отчеты нужно сдать в конце года, а какие по концу квартала? Или возможно я уже что-то просрочил?
3. Нужно ли платить авансовый платеж за 2-й квартал, или будучи со второго квартала на ЕН, я должен заплатить только за 1-й квартал, а дальше отчитываться и платить только как единщик?
4. Насколько критична непроплата ЕСВ за март месяц (доход за месяц 0.90 грн.) - штрафы, пеня и т.д.

Очень надеюсь на вашу помощь. Сам уже голову сломал, а сроки, чуствую, поджимают.

1. Сейчас подайте декларацию в налоговую (до 10 мая включительно) с чистым доходом 38,00+466,00 = 504 грн. Расходов, мне кажется, лучше не показывать никаких. Вам же будет спокойнее.
2. В налоговую Вы заплатите с этого дохода - 75,6 грн.(это и будет Вашим единоразовым авансовым платежом!) ЕСВ - вы платили правильно (за март платежа не будет, так как нет доходов).

Да бы не создавать новой темы прошу ответить мне здесь. Я ФЛП на о/с хочу узнать с какого числа мне вести книгу №1025. Предыдущая книга закончилась 03.02.2012, новая зарегистрирована 05.04.2012. И какую запись сделать в старой в связи с тем что она закончилась среди месяца. Да и еще предыдущая книга была формы № 10.

Oska писав:Да бы не создавать новой темы прошу ответить мне здесь. Я ФЛП на о/с хочу узнать с какого числа мне вести книгу №1025. Предыдущая книга закончилась 03.02.2012, новая зарегистрирована 05.04.2012. И какую запись сделать в старой в связи с тем что она закончилась среди месяца. Да и еще предыдущая книга была формы № 10.

Вообще форму №10 вели Единщики. Общевики с 01.01.2011 ведут только № 1025. Так что переписывайте с 01.01.2011 все в новую книгу № 1025.#smile3#

Мне так сказали налоговики (я о книге форме №10). Может начать хотя бы с этого начала года, а как быть с той книгой ведь я в нее писала до 03.02.2012

Female писав:

Сане4ка писав:Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, как правильно заполнить книгу, когда и какие сдать отчеты и сколько нужно заплатить/доплатить налог и ЕСВ.
Ситуация следующая: в 2011 году был единщиком, первый квартал 2012 - на общих основаниях, с 1 апреля 2012 снова на едином налоге.
В первом квартале получились следующие доходы: январь - 38.00 (услуги) + 2.11 (проценты на банковский счет), февраль - 466.00 (услуги) + 0,77 (проценты на счет), март - 0,90 (проценты на счет).
Из расходов в этом квартале только уплата ЕСВ: январь - 348,39 (за 12.11), февраль - 372.33 (за 01.12), март - 372.33 (за 02.12). В апреле за март месяц ЕСВ в размере минимального не платил, хотя по идее должен был.
Итак, подскажите пожалуйста:
1. Заполняя книгу, указывать ли ЕСВ в прочие расходы, т.к. тогда чистый доход получается "убыточным"? И нужно ли мне в этом случае платить налог 15%?
2. Какие отчеты нужно сдать в конце года, а какие по концу квартала? Или возможно я уже что-то просрочил?
3. Нужно ли платить авансовый платеж за 2-й квартал, или будучи со второго квартала на ЕН, я должен заплатить только за 1-й квартал, а дальше отчитываться и платить только как единщик?
4. Насколько критична непроплата ЕСВ за март месяц (доход за месяц 0.90 грн.) - штрафы, пеня и т.д.

Очень надеюсь на вашу помощь. Сам уже голову сломал, а сроки, чуствую, поджимают.

1. Сейчас подайте декларацию в налоговую (до 10 мая включительно) с чистым доходом 38,00+466,00 = 504 грн. Расходов, мне кажется, лучше не показывать никаких. Вам же будет спокойнее.
2. В налоговую Вы заплатите с этого дохода - 75,6 грн.(это и будет Вашим единоразовым авансовым платежом!) ЕСВ - вы платили правильно (за март платежа не будет, так как нет доходов).

Расходы показываете в пределах дохода. Т.е. Чистый доход Ваш равен 0. Естественно и НДФЛ =0. Ваши доходы правильны 38+2,11+466+0,77+0,9. Расходы= этой сумме. Чистый доход 0. Надеюсь авансовые платежи по НДФЛ.вы заплатили полностью до 15 марта. Если так, то после подачи этой декларации напишите письмо с просьбой их вернуть. А дальше вы платите только единый налог.

Еще по заполнению книги:
http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... &year=2011

VLASTENA писав:

Female писав:

Сане4ка писав:Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, как правильно заполнить книгу, когда и какие сдать отчеты и сколько нужно заплатить/доплатить налог и ЕСВ.
Ситуация следующая: в 2011 году был единщиком, первый квартал 2012 - на общих основаниях, с 1 апреля 2012 снова на едином налоге.
В первом квартале получились следующие доходы: январь - 38.00 (услуги) + 2.11 (проценты на банковский счет), февраль - 466.00 (услуги) + 0,77 (проценты на счет), март - 0,90 (проценты на счет).
Из расходов в этом квартале только уплата ЕСВ: январь - 348,39 (за 12.11), февраль - 372.33 (за 01.12), март - 372.33 (за 02.12). В апреле за март месяц ЕСВ в размере минимального не платил, хотя по идее должен был.
Итак, подскажите пожалуйста:
1. Заполняя книгу, указывать ли ЕСВ в прочие расходы, т.к. тогда чистый доход получается "убыточным"? И нужно ли мне в этом случае платить налог 15%?
2. Какие отчеты нужно сдать в конце года, а какие по концу квартала? Или возможно я уже что-то просрочил?
3. Нужно ли платить авансовый платеж за 2-й квартал, или будучи со второго квартала на ЕН, я должен заплатить только за 1-й квартал, а дальше отчитываться и платить только как единщик?
4. Насколько критична непроплата ЕСВ за март месяц (доход за месяц 0.90 грн.) - штрафы, пеня и т.д.

Очень надеюсь на вашу помощь. Сам уже голову сломал, а сроки, чуствую, поджимают.

1. Сейчас подайте декларацию в налоговую (до 10 мая включительно) с чистым доходом 38,00+466,00 = 504 грн. Расходов, мне кажется, лучше не показывать никаких. Вам же будет спокойнее.
2. В налоговую Вы заплатите с этого дохода - 75,6 грн.(это и будет Вашим единоразовым авансовым платежом!) ЕСВ - вы платили правильно (за март платежа не будет, так как нет доходов).

Расходы показываете в пределах дохода. Т.е. Чистый доход Ваш равен 0. Естественно и НДФЛ =0. Ваши доходы правильны 38+2,11+466+0,77+0,9. Расходы= этой сумме. Чистый доход 0. Надеюсь авансовые платежи по НДФЛ.вы заплатили полностью до 15 марта. Если так, то после подачи этой декларации напишите письмо с просьбой их вернуть. А дальше вы платите только единый налог.

Проценты на остаток на р/с не включаются в доходы, так как они не привязаны к осуществляемому виду деятельности! Авансовый платеж по НДФЛ в этом случае первый положен быть после сдачи квартальной декларации, то есть до 15 мая 2012 года. Если показать, что ЧД = 0, то вообще ничего платить не надо, даже в Пенсионный, а переплата по ЕСВ пойдет на деятельность на едином налоге.

Подскажите пожалуйста по книге: ФЛП на ОС покупает запчасти, но оплачивает их в следующем месяце. имею ли я право ставить товар в расходы в текущем месяце или же по факту оплаты за товар?

Только по факту оплаты, обязательное требование-запчасти используются для того вида деятельности,от которого получен доход.
Если это,как правило,фантазии ФОПа (я купил,значит,расходы),то к расходам не относится и в книгу не пишем.