Buhgalter911

Сдали декларацию ФОП-общесистемника, не заполнили данные по суммам самостоятельно уплаченного налога на протяжении отчетного года.
Что сейчас сделать, подавать ли уточненку?

Но даже если сделать уточненку и заполнить строку 10 декларации суммой авансовых платежей, в самой деке (строка 13.01.) начисленный налог не уменьшается на сумму самостоятельно уплаченных авансовых платежей!
Даже формула этой строки не предполагает такое уменьшение. Если посмотреть прошлую декларацию за 2012 год, то в строке 13.01 была другая формула, как раз уменьшающая начисление на сумму авансовых платежей.

В то же время, в додатке 5 к декларации-2013 сумма налога к оплате указывается правильно, с учетом авансовых платежей (строка 07.02).

Как поступить, что исправлять?

спасибо всем.

Не совсем поняла вопрос у меня в деке так:
Дод 5- 06 строка сумма авансовых платежей в 07.2 сумма с минусом
а деке в строке 13.02 сумма возврата с бюджета

В нашей деке, в додатке 5:
строка 5 - сумма налога всего (5000 грн)
строка 6 - БЫЛА НЕ ЗАПОЛНЕНА - надо ли подавать уточненку?
строка 07.01 - была равна строке 5 - в действительности надо уменьшить на сумму строки 6. Разница между строкой 5 и строкой 6 у нас положительная (2000 грн).

Дальше в деке, строка 10 - БЫЛА НЕ ЗАПОЛНЕНА - подаем уточненку?

Далее, после заполнения строки 10, строка 13 должна равнятся сумме, которая подлежит уплате в бюджет по итогам года, с учетом авансовых платежей.

Однако, строка 13 не уменьшается, посмотрите, пожалуйста, там формула, которая не учитывает авансовые платежи из строки 10.


Что бы посоветовали? подавать уточненку? или просто сделать доплату по налогу , 2000 грн ?

спасибо..

Southshaolin писав:Сдали декларацию ФОП-общесистемника, не заполнили данные по суммам самостоятельно уплаченного налога на протяжении отчетного года.
Что сейчас сделать, подавать ли уточненку?

Но даже если сделать уточненку и заполнить строку 10 декларации суммой авансовых платежей, в самой деке (строка 13.01.) начисленный налог не уменьшается на сумму самостоятельно уплаченных авансовых платежей!
Даже формула этой строки не предполагает такое уменьшение. Если посмотреть прошлую декларацию за 2012 год, то в строке 13.01 была другая формула, как раз уменьшающая начисление на сумму авансовых платежей.

В то же время, в додатке 5 к декларации-2013 сумма налога к оплате указывается правильно, с учетом авансовых платежей (строка 07.02).

Как поступить, что исправлять?

спасибо всем.

Строка 10 - это не авансовые платежи!

это хз

Втягиваетя в лицевой счет 13.01

Если Вы забьете в строку 10 некую сумму, она уменьшит начисление к уплате (а то и пойдет к возврату, что тоже не повод для радости для действующего ФЛП).

Строка 10 уменьшает строку 13.01 на автомате

В строку 10 декларант забивает суммы НДФЛ, которые он заплатил не в счет своих обязательств как ФЛП (11010500), а на другие счета бюджетных классификаций, которые не попадают ему в лицевой счет, но учитываются при декларировании годового дохода (и подтверждается квитанциями при последущей проверке).
Не отправляйте исправительных, сверьтесь с налоговой (если там нормальные), перепроверьте дод5 (там где= уплачено авансовых платежей, надо понимать = начисленные платежи)

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ писав:................
Строка 10 - это не авансовые платежи!

это хз

Втягиваетя в лицевой счет 13.01

Если Вы забьете в строку 10 некую сумму, она уменьшит начисление к уплате (а то и пойдет к возврату, что тоже не повод для радости для действующего ФЛП).

Строка 10 уменьшает строку 13.01 на автомате

В строку 10 декларант забивает суммы НДФЛ, которые он заплатил не в счет своих обязательств как ФЛП (11010500), а на другие счета бюджетных классификаций, которые не попадают ему в лицевой счет, но учитываются при декларировании годового дохода (и подтверждается квитанциями при последущей проверке).
Не отправляйте исправительных, сверьтесь с налоговой (если там нормальные), перепроверьте дод5 (там где= уплачено авансовых платежей, надо понимать = начисленные платежи)

уплачено авансовых платежей, надо понимать = начисленные платежи)

- вот и у нас возникли вопросы - это строка 06 дод.5 - формулировка строки "...сума аванс.плат-в, сплачених платн.податку протягом року..."

- кое-кто ставил сумму уплаченных аванс.платежей в 2013году согл. док-тов на оплату , а кое-кто начисленных на 2013р. (из дод.5 к деке за 2012г.)

А как нужно ?

Лилия-НИКА писав:

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ писав:................
Строка 10 - это не авансовые платежи!

это хз

Втягиваетя в лицевой счет 13.01

Если Вы забьете в строку 10 некую сумму, она уменьшит начисление к уплате (а то и пойдет к возврату, что тоже не повод для радости для действующего ФЛП).

Строка 10 уменьшает строку 13.01 на автомате

В строку 10 декларант забивает суммы НДФЛ, которые он заплатил не в счет своих обязательств как ФЛП (11010500), а на другие счета бюджетных классификаций, которые не попадают ему в лицевой счет, но учитываются при декларировании годового дохода (и подтверждается квитанциями при последущей проверке).
Не отправляйте исправительных, сверьтесь с налоговой (если там нормальные), перепроверьте дод5 (там где= уплачено авансовых платежей, надо понимать = начисленные платежи)

уплачено авансовых платежей, надо понимать = начисленные платежи)

- вот и у нас возникли вопросы - это строка 06 дод.5 - формулировка строки "...сума аванс.плат-в, сплачених платн.податку протягом року..."

- кое-кто ставил сумму уплаченных аванс.платежей в 2013году согл. док-тов на оплату , а кое-кто начисленных на 2013р. (из дод.5 к деке за 2012г.)

А как нужно ?

"Частный предприниматель" №2 за 2014: "Обращаем внимание, что в разделе V нал.декл. предусмотрена специальная строка, в которой отражается сумма НДФЛ, уплаченная СВЕРХ начисленных авансовых платежей. Это строка 10. В ней ФЛП записывает сумму НДФЛ, уплаченную свыше авансовых платежей, указанных в приложении 5 декларации за прошлый год".
В дод.5 надо указать именно сумму начисленных ав.платежей с прошлой деки.
В выше указанном номере газеты подробно расписано о всех строках.

Гоша писав: "Частный предприниматель" №2 за 2014: "Обращаем внимание, что в разделе V нал.декл. предусмотрена специальная строка, в которой отражается сумма НДФЛ, уплаченная СВЕРХ начисленных авансовых платежей. Это строка 10. В ней ФЛП записывает сумму НДФЛ, уплаченную свыше авансовых платежей, указанных в приложении 5 декларации за прошлый год".
В дод.5 надо указать именно сумму начисленных ав.платежей с прошлой деки.
В выше указанном номере газеты подробно расписано о всех строках.

- можете выложить ссылку или полную статью, или на электронку сбросить мне... ? - хочу почитать первоисточник, много непоняток именно с заполнением этих строк по ав.платежам...

Лилия-Ника, у меня журнал на бумажном носителе. Отсканировать нет возможности. Этот номер за 23 января. Может у кого-нибудь есть в электронном виде.

Примерно понятно.
Уточненку не подаю, в начисление по моему лицевому счету пройдет сумма из 13.01, и в оплату по лицевому пройдут авансовые платежи, сделанные в 2013 году.

+сегодня доплачиваю в бюджет остаток, чтобы налог за 2013 год был полностью выплаченным.
верно так?

в налоговой нормальных нет...Деснянская, к сожалению.

когда заканчивается срок доплаты НДФЛ по итогам года?