Buhgalter911

Не хотела бы вообще наше государство обижать, себе дороже. Пытаюсь разобраться))) ЧП на общей системе для меня темный лес.
В прошлые года бух включала все затраты по дате приобретения, в графе "загальна вартість придбаних ТМЦ" (старая книга велась до конца 2013 года). В этом году в затраты ставим себестоимость проданного за день товара (оплата у нас по факту, так что с определением оплаты товара проблем нет).

Получается что в предыдущие периоды книга и декларация были заполнены не верно

Кроме этого, расход правомерен только при выполнении [одновременно] 2-х условий: товар оплачен, товар получен. И есть соотв. док-ты.
[/quote]
А если товар получен в этом месяце мы его продаем получаем доход,а оплачиваем в следующем или через месяц,что тогда писать в книге полученную накладную?

Не ужели все платят продают и никто не работает с от строчкой платежа. Совсем никто не может помочь???

Олеся26 писав:

Марианна. писав:На услуги заполняете в стр.10. Олеся, я имела ввиду, что если Вы отразите расходы, уменьшите свой налогооблагаемый доход, но при этом не заполните реквизиты "документа - основания", то могут придраться. Им только дай повод доначислять..... ОСОБЕННО у ФЛП. Расходы можете и не отражать, но если уже отражаете, то "РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА" это очень важно, ссылаются на то, что это прописано в ПОРЯДКЕ.

А-а, ну да, поняла - это верно. А можете уточнить где вбивать услуги, а то я не поняла что такое стр. 10?

Не забывайте, расходы должны быть оплачены. И проверяйте особенно в конце года, если приобрели товар и его продали в 2014, но за товар не оплатили поставщику в текущем году 2014 , а оплатите в 2015 году то а затратах забудьте. Так отчетным считается год.

Добрый день, у меня бар (алкоголь) у Фоп на общей системе, подскажите, как быть если мы работаем не по предоплате, например нам привезли виски, мы его продали, а оплатили через 1 день, мне как писать в гр. 5 в реквизитах: 30.01.2014 продали на суму гр,2=25 грн. себестоимость гр. 6=15грн по гр.5= накладная 20 от 29.01.2014 платежное поручение 01.02.2014??????? тоесть продали 30.01, а в затраты пишу рядом, только когда оплатили?
Тот же вопрос, по прочим услугам в графе 8, по какому событию вписывать? и какие реквизиты писать? судя из порядка ведения, затраты должны быть документально подтверждены и оплачены, тоесть если оплата была за аренду 15.05.2014 за май месяц, то я пишу только 30.05 в гр.5 Акт № 1 от 30.05.14 Плат. Пор. №26 от 15.05.2014 или как? и что если наоборот, снчала был акт, а потом была оплата?

Дорогие профессионалы, подскажите, а куда ставить уплаченый есв 34,7% в книге у ФЛП на общей????

Irina1986 писав:Дорогие профессионалы, подскажите, а куда ставить уплаченый есв 34,7% в книге у ФЛП на общей????

ЕСВ,уплаченный предпринимателем "за себя" включается в гр.8 "Інші витрати".

Доброго всем дня. Возник вот какой вопрос. 30.04.15 нам был оплачен авансом товар, а получен от покупателя товар был уже 03.05.15. Получается расходы будут в мае или в апреле? Если в мае, то в какую колонку их включать?

А где написано, что расходы должны быть ОПЛАЧЕНЫ для записи их в строку витрат в Книге учета? Я так понимаю, с 01/01/2015 это уже не обязательно(принцип бух. учета). НДС,кстати, сейчас включается и в Доходы и в Расходы по книге(ст.177.3 НКУ)

По поводу коммента от Ромачки, очень важный нюанс, НДС вкл в доходы и расходы у неплательщиков НДС, а у плательщиков НДС см. ниже:

177.3. Для фізичної особи - підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/NalC ... zdil4.aspx
© Buhgalter911.com