Buhgalter911

Помогите, кто может !!! У меня на ООО продажа свыше 300 тыс (310 тыс) как быть дальше ? что мне делать? на эти 10 тыс нужна ли налоговая и как правильно уплачивать НДС, как задекларировать? #help#

Арсен писав:Помогите, кто может !!! У меня на ООО продажа свыше 300 тыс (310 тыс) как быть дальше ? что мне делать? на эти 10 тыс нужна ли налоговая и как правильно уплачивать НДС, как задекларировать? #help#

согласно ст. 181.1. и 183.2. быстренько подавайте заявку про регистрацию плательщиком НДС.

уже зарегистрировалась и получили НДС Но что делать дальше?

Арсен писав:уже зарегистрировалась и получили НДС Но что делать дальше?

в каком периоде продажа.и в каком периоде зарегестрировались?

Продажа была 27 июня а дата регистрации 2 июля

Арсен писав:Продажа была 27 июня а дата регистрации 2 июля

вы ничего не сможете выписать в июне. т.к. не было еще св. НДС. Вы сделали все по НКУ-в принципе, к вам не должно быть притензий. Уже с 02.07.14-вы выписываете НН, и указываете и в договорах и в счетах-НДС.

так получается что мне в июле нужно будет в декларации по НДС показать эти 10 тыс и оплатить в бюджет 20% с них? и еще подскажите налоговая на эти 10 тыс будет выписываться?

Не забудьте всех своих поставщиков предупредить про то, что вы уже плательщики НДС.Это касается всех абсолютно, и арендодателей, и поставщиков связи и пр.

да это мне понятно что в будущем я буду работать как обычный плательщик НДС Но вот что делать с этой сделкой честно незнаю в моей практике это впервые

Арсен писав:так получается что мне в июле нужно будет в декларации по НДС показать эти 10 тыс и оплатить в бюджет 20% с них? и еще подскажите налоговая на эти 10 тыс будет выписываться?

почему, я считаю, что не надо, эти 10 тыс, просто застравили вас зарегистрироваться плательщиком НДС. Вы не можете выписать НН за июнь, т.к. не были еще НДС-никами.согласно ст,183.10- вы успели все сделать, поэтому и доначислять ничего не надо.