Buhgalter911

Пожалуйста помогите новичку! В 2011 г. ФОП на общей системе на счёт получил :

1. 200 000 грн. предоплаты за товар, который по состоянию на сегодня ещё не отгрузил. (Да и не закупил )
2. 30900 грн. за товар который был отгружен. Себестоимость товара 30 000. ( но есть "но" данный товар был куплен ещё в 2010г. у ФОП на едином налоге и мы сами в этот период перебывали на едином налоге.)

Вопрос какой налогооблагаемый доход в 2011г. :

1вариант 230 900грн
2 вариант 30900 грн
3 вариант 900 грн.
4 вариант 200 900

Екатерина1979 писав:Пожалуйста помогите новичку! В 2011 г. ФОП на общей системе на счёт получил :

1. 200 000 грн. предоплаты за товар, который по состоянию на сегодня ещё не отгрузил. (Да и не закупил )
2. 30900 грн. за товар который был отгружен. Себестоимость товара 30 000. ( но есть "но" данный товар был куплен ещё в 2010г. у ФОП на едином налоге и мы сами в этот период перебывали на едином налоге.)

Вопрос какой налогооблагаемый доход в 2011г. :

1вариант 230 900грн
2 вариант 30900 грн
3 вариант 900 грн.
4 вариант 200 900

Как по мне, так 4 вариант

Думаю: чист.дох.= 200 000 + (30900-30000) = 200 900 , готова послушать мнения ......

Я не знаю правильно ли я поняла , но могу сказать ,что вся сумма что пришла на р/сч и в кассу сразу в вол.доход 200000+30900, потом формируете расходы - товар который отгружен ( естественно себестоимость ,но он должен быть оплачен поставщику).Вот и получается вал.доход - себестоимость = налогооблагаемый доход.

Спасибо за ответы. Пожалуйста подскажите как не заплатить НДФЛ с предоплаты 200 000 . Возможно переделать договор на возвратную фин.помощь!!!!! Или другие варианты , пожалуйста!!!!!#wall#

Екатерина1979 писав:Спасибо за ответы. Пожалуйста подскажите как не заплатить НДФЛ с предоплаты 200 000 . Возможно переделать договор на возвратную фин.помощь!!!!! Или другие варианты , пожалуйста!!!!!#wall#

Вам на расч.счет поступали эти 200тыс. - какое назначение платежа???
финпомощь - нужно читать вкл. или не вкл. она в доход (какие условия при невозврате)

Назначение платежа "согластно счёту,,,,,,,,,,,,,,,,"
Но если как вариант сделать
1. Письмо от покупателя с просьбой исправить назначние платежа на " возвратная беспроцентная фин помощь"
2. При не возврате начислить условные проценты.

Пожалуйста подскажите варианты!!!!!!!!!

Надо было поставщику заплатить из этих денег. Чего ж вы так поздно написали. Теперь доход 200900. Можно прошлым годом написать письмо от покупателя о возврате ошибочно перечисленных средств. И вернуть эти деньги. (Правда там 3 дня дается) Но все равно подумайте.

Екатерина1979 писав:Назначение платежа "согластно счёту,,,,,,,,,,,,,,,,"
Но если как вариант сделать
1. Письмо от покупателя с просьбой исправить назначние платежа на " возвратная беспроцентная фин помощь"
2. При не возврате начислить условные проценты.

Я бы так и сделала, но при этом обязательно подписала договор о " возвратная беспроцентная фин помощь",вернула бы деньги на счет покупателю 2012г. - а потом, пусть оплатили бы товар./перед самой сделкой/.