Buhgalter911

Дорогие бухгалтера
Может кто то делал уточненку по деке за 2011 подскажите в сложившейся ситуации

Подала Деку за 2011 год в Додатку 7 в гр.06 указала авансовые платежи какие насчитала налоговая в 2011---- 10087грн 30 коп.,
Но так как я заплатила 14000 тис, то разницу 3912,70 указала в самой деклар. в 5 розделе рядок 10 (сума податку, сплоченого платником самостийно на дату подання декларации) т.е. указала свою переплату
В итоге сума переплаты не снялась с моего лицевого счета и мне сказали в налоговой подать уточнення и насчитать себе штраф+пеню, т.е. убрать из деки р,10 суму переплаты (как будто ее и небыло) в итоге пошло 2 недели пошла проверить выясняется что дека опять не правильная деньги в счет погашения со счета не ушли!? Так в какой же строке нужно показать эту суму переплаты????
Я в тупике

Переплаты в деке не указываются. Форма деки неудачная, т.к. минфин не учёл (не знал?), что налоговое обязательство - это начисленный налог, а не уплаченный и назвал строки неправильно.
Вы правильно заполнили додаток, указав в строке 06 именно начисленные авансы.
А что у Вас по додатку и деке именно за год получилось, т.е. НДФЛ от ЧД чему равен годовой (без учёта авансов)?

У меня получилась недоплата вот этой сумы переплаты, на нее я насчитала штраф 3% и пеню

Я у Вас спрашиваю: что было в строке 03 додатка?

в дод.7 р.07.01 до сплати 15000, а в деке в р.13.01 11087,30 (я уменьшила на суму переплаты 15000-3912,70)

Повторяю вопрос: в строке 3 додатка что указано?
Патентов не было?

30815,22

А в чем вопрос, не засчитало суму переплаты???

Да в принципе - ни в чём, просто хотела Вам помочь и на Ваших же цифрах пояснить: в чём Вы ошиблись и насколько.
Просто я подозревала, что Вы ошиблись при заполнении на больше, чем 3915,70 переплаты и вижу, что была права.
Извините за попытку.

Спасибо за ответ
Я знаю на сколько я ошиблась, ровно на суму переплати по авансовых которую я включила как самостійно сплочені. Но я получила от Вас ответ "Форма деки неудачная,"
Почему мы отвечаем за их проколы???


Спасибо за ответ