Юр.лицо и ФОП 2 группа

Розділ XIV ПКУ
V.I.K.A.
Профи
Повідомлень: 34
З нами з: 18 лютого 2015, 09:47
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення V.I.K.A. »

Есть ФОП. 1 кв 2 -я гр. с 2-го кв. 3-я. В первом кв. были уплачены деньги за товар. Товар не поставили. Теперь есть квед по работам. Хотим закрыть суму работами. Как правильно поступить? И нужно ли платить ЕН или какие-то налоги если деньги пришли когда были на 2-й гр.

shinna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4773
З нами з: 19 квітня 2011, 05:55
Дякував (ла): 878 разів
Подякували: 3183 рази

Повідомлення shinna »

V.I.K.A. писав:Есть ФОП. 1 кв 2 -я гр. с 2-го кв. 3-я. В первом кв. были уплачены деньги за товар. Товар не поставили. Теперь есть квед по работам. Хотим закрыть суму работами. Как правильно поступить? И нужно ли платить ЕН или какие-то налоги если деньги пришли когда были на 2-й гр.
Если я правильно поняла, товар не был отгружен и деньги не возвращались. Фактически получилась предоплата за услуги, которые будут оказаны на 3 группе. Применяется кассовый метод. Т.е. налог платится за тот период, когда поступили деньги, а это было на 2 группе.

Tati1988
Гуру
Гуру
Повідомлень: 71
З нами з: 27 лютого 2015, 09:29
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Tati1988 »

Подскажите, ООО юр.лицо на общей системе без НДС оказало услуги за работы ФОП на 2 группе. Может ли ООО принять оплату за эти услуги по безналу и какие затраты понесет ООО?

shinna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4773
З нами з: 19 квітня 2011, 05:55
Дякував (ла): 878 разів
Подякували: 3183 рази

Повідомлення shinna »

Tati1988 писав:Подскажите, ООО юр.лицо на общей системе без НДС оказало услуги за работы ФОП на 2 группе. Может ли ООО принять оплату за эти услуги по безналу и какие затраты понесет ООО?
Странный, непонятный вопрос. Конечно же может по безналу, в чем проблема? Какие у них затраты, это смотря какие услуги.

Tati1988
Гуру
Гуру
Повідомлень: 71
З нами з: 27 лютого 2015, 09:29
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Tati1988 »

а ФОП 2 группа имеет разве право работать с юр.лицом?
shinna писав:
Tati1988 писав:Подскажите, ООО юр.лицо на общей системе без НДС оказало услуги за работы ФОП на 2 группе. Может ли ООО принять оплату за эти услуги по безналу и какие затраты понесет ООО?
Странный, непонятный вопрос. Конечно же может по безналу, в чем проблема? Какие у них затраты, это смотря какие услуги.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7571
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1610 разів
Подякували: 5953 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Tati1988 писав:а ФОП 2 группа имеет разве право работать с юр.лицом?
2 група може продавати юрособі, але не може надавати послуги. А питання справді запутано поставлене..

Tati1988
Гуру
Гуру
Повідомлень: 71
З нами з: 27 лютого 2015, 09:29
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Tati1988 »

Tasa писав:
Tati1988 писав:а ФОП 2 группа имеет разве право работать с юр.лицом?
2 група може продавати юрособі, але не може надавати послуги. А питання справді запутано поставлене..

а как же тогда это определение:
Друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; Відповідно до пп.291.4.1. ПКУ при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1802
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 75 разів
Подякували: 868 разів

Повідомлення novichok »

Tati1988 писав:
Tasa писав:
Tati1988 писав:а ФОП 2 группа имеет разве право работать с юр.лицом?
2 група може продавати юрособі, але не може надавати послуги. А питання справді запутано поставлене..

а как же тогда это определение:
Друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; Відповідно до пп.291.4.1. ПКУ при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
По Вашему вопросу ЮЛ оказало услугу ФОП,в чем проблема,если бы наоборот была бы проблема.

shinna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4773
З нами з: 19 квітня 2011, 05:55
Дякував (ла): 878 разів
Подякували: 3183 рази

Повідомлення shinna »

Tati1988 писав:
Tasa писав:
Tati1988 писав:а ФОП 2 группа имеет разве право работать с юр.лицом?
2 група може продавати юрособі, але не може надавати послуги. А питання справді запутано поставлене..

а как же тогда это определение:
Друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; Відповідно до пп.291.4.1. ПКУ при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
Ваш вопрос - это ребус. #wall# Попробуйте задать его по-другому, чтобы всем было понятно кто кому и что конкретно делал. И получите конкретный ответ.

юю
Профи
Повідомлень: 41
З нами з: 28 січня 2015, 13:21
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення юю »

Девочки подскажите, предприниматель вторая группа может оказывать строительные услуги юр.лицу ?если нет то кому может ?тоже единщику?

Відповісти

Повернутись до “Спрощена система оподаткування”