Buhgalter911

Есть ФОП. 1 кв 2 -я гр. с 2-го кв. 3-я. В первом кв. были уплачены деньги за товар. Товар не поставили. Теперь есть квед по работам. Хотим закрыть суму работами. Как правильно поступить? И нужно ли платить ЕН или какие-то налоги если деньги пришли когда были на 2-й гр.

V.I.K.A. писав:Есть ФОП. 1 кв 2 -я гр. с 2-го кв. 3-я. В первом кв. были уплачены деньги за товар. Товар не поставили. Теперь есть квед по работам. Хотим закрыть суму работами. Как правильно поступить? И нужно ли платить ЕН или какие-то налоги если деньги пришли когда были на 2-й гр.

Если я правильно поняла, товар не был отгружен и деньги не возвращались. Фактически получилась предоплата за услуги, которые будут оказаны на 3 группе. Применяется кассовый метод. Т.е. налог платится за тот период, когда поступили деньги, а это было на 2 группе.

Подскажите, ООО юр.лицо на общей системе без НДС оказало услуги за работы ФОП на 2 группе. Может ли ООО принять оплату за эти услуги по безналу и какие затраты понесет ООО?

Tati1988 писав:Подскажите, ООО юр.лицо на общей системе без НДС оказало услуги за работы ФОП на 2 группе. Может ли ООО принять оплату за эти услуги по безналу и какие затраты понесет ООО?

Странный, непонятный вопрос. Конечно же может по безналу, в чем проблема? Какие у них затраты, это смотря какие услуги.

а ФОП 2 группа имеет разве право работать с юр.лицом?

shinna писав:

Tati1988 писав:Подскажите, ООО юр.лицо на общей системе без НДС оказало услуги за работы ФОП на 2 группе. Может ли ООО принять оплату за эти услуги по безналу и какие затраты понесет ООО?

Странный, непонятный вопрос. Конечно же может по безналу, в чем проблема? Какие у них затраты, это смотря какие услуги.

Tati1988 писав:а ФОП 2 группа имеет разве право работать с юр.лицом?

2 група може продавати юрособі, але не може надавати послуги. А питання справді запутано поставлене..

Tasa писав:

Tati1988 писав:а ФОП 2 группа имеет разве право работать с юр.лицом?

2 група може продавати юрособі, але не може надавати послуги. А питання справді запутано поставлене..

а как же тогда это определение:
Друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; Відповідно до пп.291.4.1. ПКУ при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

Tati1988 писав:

Tasa писав:

Tati1988 писав:а ФОП 2 группа имеет разве право работать с юр.лицом?

2 група може продавати юрособі, але не може надавати послуги. А питання справді запутано поставлене..

а как же тогда это определение:
Друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; Відповідно до пп.291.4.1. ПКУ при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

По Вашему вопросу ЮЛ оказало услугу ФОП,в чем проблема,если бы наоборот была бы проблема.

Tati1988 писав:

Tasa писав:

Tati1988 писав:а ФОП 2 группа имеет разве право работать с юр.лицом?

2 група може продавати юрособі, але не може надавати послуги. А питання справді запутано поставлене..

а как же тогда это определение:
Друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; Відповідно до пп.291.4.1. ПКУ при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

Ваш вопрос - это ребус. #wall# Попробуйте задать его по-другому, чтобы всем было понятно кто кому и что конкретно делал. И получите конкретный ответ.

Девочки подскажите, предприниматель вторая группа может оказывать строительные услуги юр.лицу ?если нет то кому может ?тоже единщику?