Buhgalter911

aniri писав:решила сделать тех.анализ бу в 1с 7.7. в итоге за 2011 год ховайсь что называется из за счетов Н.
меня смущает одно, на сколько грубой ошибкой считается, если я при провидении вх.услуг сразу отображаю их на д903 к631, вместо д23?

Подскажите комиссию за ведения счета в банке проводим через 92сч. или 952сч.?

Валюшка писав:Подскажите комиссию за ведения счета в банке проводим через 92сч. или 952сч.?

92... 952 - проводжу % по кредиту наприклад..

Валюшка писав:

aniri писав:решила сделать тех.анализ бу в 1с 7.7. в итоге за 2011 год ховайсь что называется из за счетов Н.
меня смущает одно, на сколько грубой ошибкой считается, если я при провидении вх.услуг сразу отображаю их на д903 к631, вместо д23?

Подскажите комиссию за ведения счета в банке проводим через 92сч. или 952сч.?

92 / адмін витрати / послуги банку//

Unnak писав:

Валюшка писав:

aniri писав:решила сделать тех.анализ бу в 1с 7.7. в итоге за 2011 год ховайсь что называется из за счетов Н.
меня смущает одно, на сколько грубой ошибкой считается, если я при провидении вх.услуг сразу отображаю их на д903 к631, вместо д23?

Подскажите комиссию за ведения счета в банке проводим через 92сч. или 952сч.?

92 / адмін витрати / послуги банку//

а будет считаться грубым нарушением если провели через 952, так как посчитали ошибочно что это комиссия за ведение овердрафта? эта сумма не учтена как придбані без НДС в дек. НДС и в Финансовом отчете показана как фин. витрати

Добрий день! Підкажіть ,будь-ласка, як в обліку відобразити акцизний податок кінцевому споживачу? Підприємство для власних потреб купляє бензин, оплачує рахунок, де включено ПДВ і акцизний податок. Бензин оприбутковувати без ПДВ і акцизу , так? Як відобразити суму акцизу? На якому рахунку його показувати , на 442?Допоможіть. Дуже дякую!

Добрый день. Помогите разобраться с проводками. Машина компании перевозчика попала в ДТП.
На предприятие выставлена претензия по компенсации испорченного груза 20000грн и обязательством ремонта конт. оборудования 10000грн.
Получено страховое возмещение за испорченный груз и ремонта конт. оборудования 30000грн

1) Дт 948 Кт 685 получ претензия 20000грн
2) Дт 685 Кт 311 оплата по претензии 20000грн
3) Дт 655 Кт 375 страховой акт 30000грн
4) Дт 311 Кт 655 получ. страхов. возмещения 30000грн
5) Дт 631 Кт 311 оплата за ремонт конт.обор-ия сторон. организации 10000грн
6) Дт 948 Кт 631 акт выполнен работ по ремонту конт.обор-ия сторон. организации
7) Дт 794 Кт 948 фин рез 30000грн
8) Дт 375 Кт 746 начислен доход 30000грн
9) Дт 746 Кт 794 фин рез 30000грн

Помогите пожалуйста! Предприятие покупает металл для изготовления забора вокруг здания, а установкой занимаются работники по ЦПД, как отразить в бух учете, какие проводки?

bti писав:Помогите пожалуйста! Предприятие покупает металл для изготовления забора вокруг здания, а установкой занимаются работники по ЦПД, как отразить в бух учете, какие проводки?

Пример:

371 311 - 12000 - предоплата за метал
6442 6441 - 2000 - отражение НДС
6412 6442 - 2000 - налоговая накладная
201 631 - 10000 - расходная накладая
6441 631 - 2000 - зачет НДС
631 371 - 12000 - зачет предоплаты
201 151 - 10000 - списание метала на строительство
151 685 - 2500 - акт на установку
685 311 - 2012,50 - оплата по ГПД
642 311 - 37,50 - оплата ВС
6411 311 - 450 - оплата НДФЛ
685 642 - 37,50 - удержание ВС
685 6411 - 450 - удержание НДФЛ
103 151 - 12500 - ввод в эксплуатацию ОС

Вроде бы так, если что-то забыл - дополняйте.

nedriel писав:Добрый день. Помогите разобраться с проводками. Машина компании перевозчика попала в ДТП.
На предприятие выставлена претензия по компенсации испорченного груза 20000грн и обязательством ремонта конт. оборудования 10000грн.
Получено страховое возмещение за испорченный груз и ремонта конт. оборудования 30000грн

1) Дт 948 Кт 685 получ претензия 20000грн
2) Дт 685 Кт 311 оплата по претензии 20000грн
3) Дт 655 Кт 375 страховой акт 30000грн
4) Дт 311 Кт 655 получ. страхов. возмещения 30000грн
5) Дт 631 Кт 311 оплата за ремонт конт.обор-ия сторон. организации 10000грн
6) Дт 948 Кт 631 акт выполнен работ по ремонту конт.обор-ия сторон. организации
7) Дт 794 Кт 948 фин рез 30000грн
8) Дт 375 Кт 746 начислен доход 30000грн
9) Дт 746 Кт 794 фин рез 30000грн

Вот мой вариант.

1) Дт 948 Кт 685 получ претензия 20000грн
2) Дт 685 Кт 311 оплата по претензии 20000грн
3) Дт 377 Кт 719 начислено страховое возмещение 30000грн.
4) Дт 311 Кт 377 получ. страхов. возмещения 30000грн
5) Дт 949 Кт 631 акт выполнен работ по ремонту конт.обор-ия сторон. организации
6) Дт 631 Кт 311 оплата за ремонт конт.обор-ия сторон. организации 10000грн
7) Дт 794 Кт 949 фин рез 10000грн
8) Дт 791 Кт 948 фин рез 20000грн
9) Дт 719 Кт 794 фин рез 30000грн

Zolter1984 писав:

nedriel писав:Добрый день. Помогите разобраться с проводками. Машина компании перевозчика попала в ДТП.
На предприятие выставлена претензия по компенсации испорченного груза 20000грн и обязательством ремонта конт. оборудования 10000грн.
Получено страховое возмещение за испорченный груз и ремонта конт. оборудования 30000грн

1) Дт 948 Кт 685 получ претензия 20000грн
2) Дт 685 Кт 311 оплата по претензии 20000грн
3) Дт 655 Кт 375 страховой акт 30000грн
4) Дт 311 Кт 655 получ. страхов. возмещения 30000грн
5) Дт 631 Кт 311 оплата за ремонт конт.обор-ия сторон. организации 10000грн
6) Дт 948 Кт 631 акт выполнен работ по ремонту конт.обор-ия сторон. организации
7) Дт 794 Кт 948 фин рез 30000грн
8) Дт 375 Кт 746 начислен доход 30000грн
9) Дт 746 Кт 794 фин рез 30000грн

Вот мой вариант.

1) Дт 948 Кт 685 получ претензия 20000грн
2) Дт 685 Кт 311 оплата по претензии 20000грн
3) Дт 377 Кт 719 начислено страховое возмещение 30000грн.
4) Дт 311 Кт 377 получ. страхов. возмещения 30000грн
5) Дт 949 Кт 631 акт выполнен работ по ремонту конт.обор-ия сторон. организации
6) Дт 631 Кт 311 оплата за ремонт конт.обор-ия сторон. организации 10000грн
7) Дт 794 Кт 949 фин рез 10000грн
8) Дт 791 Кт 948 фин рез 20000грн
9) Дт 719 Кт 794 фин рез 30000грн

Спасибо.#thank2#