Buhgalter911

А теперь я не понимаю где мне посмотреть себестоимость дома, т.к. она не накопилась 23 пуст, Нужно ли для баланса каждый раз закрывать себестоимость????? (Декларацию по прибыли мы сдаем раз в год мы до 20мл.).
И что мне теперь делать (если я правильно понимаю что так делать не нужно было). У меня нет себестоимости дома.

[/quote]

Сделайте Акты сверок со всеми подрядчиками (это посмотрите по обороткам б/с 63, 37, 55) или поднимите оригиналы Актов.
Далее сторнируйте Акты прошлых лет: Дт 44 - Кт 631 и черным проводите Дт 15 - Кт 55.
Самое печальное, это завышение расходов по декларациям по прибыли, соответственно доначисление прибыли со штрафами и подача уточненок.[/quote]

Дело в том что я не завышала расходы, расхода на мателилы и стоимость работ все равно же была

Подскажите, какими проводками и какими документами в 1с8 отобразить пеню которую мы начислили поставщику за несвоевременную доставку товара.#search#

Angelika Boshe писав:Подскажите, какими проводками и какими документами в 1с8 отобразить пеню которую мы начислили поставщику за несвоевременную доставку товара.#search#

Дт631/685 Кт715
Провести как акт по услугам

Aj писав:

Angelika Boshe писав:Подскажите, какими проводками и какими документами в 1с8 отобразить пеню которую мы начислили поставщику за несвоевременную доставку товара.#search#

Дт631/685 Кт715
Провести как акт по услугам

Проведен документ вх.платежка 311-631 прочее пост.ден.средств. и в итоге висит сальдо на конец периода на эту сумму.акт на основании последней поставки?стоит задача чтобы не было "хвостов" в оборотке((

Angelika Boshe писав: Проведен документ вх.платежка 311-631 прочее пост.ден.средств. и в итоге висит сальдо на конец периода на эту сумму.акт на основании последней поставки?стоит задача чтобы не было "хвостов" в оборотке((

311 631 оплата пени? если да, то
631 715 начисление пени
в номенклатуре создать "как услугу" ПЕНЯ
После начисления пени сч 631 закроется, сч 715 закроется после закрытия месяца

Angelika Boshe писав:Подскажите, какими проводками и какими документами в 1с8 отобразить пеню которую мы начислили поставщику за несвоевременную доставку товара.#search#

374 715 начисление пени
311 374 уплата

Aj писав:

Angelika Boshe писав: Проведен документ вх.платежка 311-631 прочее пост.ден.средств. и в итоге висит сальдо на конец периода на эту сумму.акт на основании последней поставки?стоит задача чтобы не было "хвостов" в оборотке((

311 631 оплата пени? если да, то
631 715 начисление пени
в номенклатуре создать "как услугу" ПЕНЯ
После начисления пени сч 631 закроется, сч 715 закроется после закрытия месяца

да 311-631 оплата пени, не совсем понятно как сделать этот акт 631-715, это же поставщик,к чему акт вязать.#wall#

Angelika Boshe писав:

Aj писав:

Angelika Boshe писав: Проведен документ вх.платежка 311-631 прочее пост.ден.средств. и в итоге висит сальдо на конец периода на эту сумму.акт на основании последней поставки?стоит задача чтобы не было "хвостов" в оборотке((

311 631 оплата пени? если да, то
631 715 начисление пени
в номенклатуре создать "как услугу" ПЕНЯ
После начисления пени сч 631 закроется, сч 715 закроется после закрытия месяца

да 311-631 оплата пени, не совсем понятно как сделать этот акт 631-715, это же поставщик,к чему акт вязать.#wall#

делаю акт на поставщика как от нас об оказании производственных услуг дает 361-715, получается это не актом а поступлением нужно делать от них?..вроде ничего сложного ,запуталась

Dolanny писав:

Angelika Boshe писав:Подскажите, какими проводками и какими документами в 1с8 отобразить пеню которую мы начислили поставщику за несвоевременную доставку товара.#search#

374 715 начисление пени
311 374 уплата

каким документом в 1с8 начисление

Angelika Boshe писав:Подскажите, какими проводками и какими документами в 1с8 отобразить пеню которую мы начислили поставщику за несвоевременную доставку товара.#search#

Документ Корректировка долга - Изменение (формирование) задолженности - закладка Дебиторская (заповнюєте вашого контрагента, счет учета 631, без ПДВ) - Закладка Корреспондирующий счет (715). ОК.