Buhgalter911

Tasa писав:

Denis@@@ писав:

Denis@@@ писав: Так я понял нужно бросить в доход. А какой счет если быть точнее? И как быть тогда с налогом на прибыль в конце года?

Кто то знает корреспонденции?

Может это возникло в результате начисления какой то пени или штрафа? А мы это у себя не отразили раньше. Что то там есть.

Використати можна і 746 рахунок. Але все ж тки правильним було б перевірити із-зі чого виникла дана розбіжність - тобто треба звірити всі оплати і звіти по ЄСВ...
Мала недавно з таким справу - майже повністю вдалося виявити помилку.

Ошибка в периоде до 2015 года. Старые периоды кабинет плательщика налогов не показывает. А доначислять так далеко я не буду. Я просто думал подогнать и все.

Denis@@@ писав:

Denis@@@ писав:

buhgalter2 писав:тогда ручной проводкой корректируете увеличивая либо доход либо расход, смотря какая ошибка. Заполняете содержание, суть ошибки и печатаете бух справку.

Так я понял нужно бросить в доход. А какой счет если быть точнее? И как быть тогда с налогом на прибыль в конце года?

Кто то знает корреспонденции?

Может это возникло в результате начисления какой то пени или штрафа? А мы это у себя не отразили раньше. Что то там есть.

если была неотраженная пеня или штраф, то это расход 949 счет

Сложно подсказать корреспонденции не понимая сути, вы пишете что доход, но при этом могут быть не отражены штрафы. У вас не сходится сверка в какую сторону? У вас остаток больше или меньше?

Denis@@@ писав:Ошибка в периоде до 2015 года. Старые периоды кабинет плательщика налогов не показывает. А доначислять так далеко я не буду. Я просто думал подогнать и все.

А навіщо гадати на кофейній гущі?
Ідете в свою податкову з листом (підприємство ... код ... просить надати акт звірки за податками і платежами за період 2014-2016 роки) , одержуєте акт, звіряєте із своїм бух обліком, виправляєте. #ok#

Спасибо за ответы. Налоговая в другом городе. Неохота ездить и там показываться. Данные в бухучете больше данных налоговой инспекции. Проверил 2015-2016 год. Тут все ок.

Підкажіть, будь ласка, як в обліку правильно відобразити зменшення нарахованої орендної плати з початку року?
Ми подавали уточненку в серпні 2016 по орендні платі. Уточненкою зменшую нараховані зобов'язання починаючи з січня 2016 р. В обліку я щомісяця нараховувала орендну плату проводкою Д91 К6415 2000,00, виходить суму відображала щомісяця з січня по червень по 2000,00 грн. Тепер уточненкою показала суми з січня і до кінця року 1000,00 грн. Яким чином мені сторнувати суми в обліку і як це впливає на вже відзвітовані періоди (фін.звітність була здана з орендною платою по 2000,00 грн./щомісяця, що на момент подачі було вірно)?
Наперед вдячна!

Подскажите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!Початкове сальдо дебет/ кредит в головній книзі- Куди його заносити?Всього обороти по дебету/кредиту?

Натали_87 писав:Підкажіть, будь ласка, як в обліку правильно відобразити зменшення нарахованої орендної плати з початку року?
Ми подавали уточненку в серпні 2016 по орендні платі. Уточненкою зменшую нараховані зобов'язання починаючи з січня 2016 р. В обліку я щомісяця нараховувала орендну плату проводкою Д91 К6415 2000,00, виходить суму відображала щомісяця з січня по червень по 2000,00 грн. Тепер уточненкою показала суми з січня і до кінця року 1000,00 грн. Яким чином мені сторнувати суми в обліку і як це впливає на вже відзвітовані періоди (фін.звітність була здана з орендною платою по 2000,00 грн./щомісяця, що на момент подачі було вірно)?
Наперед вдячна!

не понятно о какой уточненке идет речь, уточняете НДС?
арендная плата по 6415 - как налог?
с фин. отчетностью ничего не делаете, как сдали так и есть, все исправления затянутся в следующем отчете.
вы работаете в 1С8? если да, то там можно отсторнировать, через "Операции введенные в ручную", выбираете тип "сторно", потом документ и нажимаете заполнить. Далее цифры нужно откорректировать под нужные вам, иначе отсторнируется на 100%

buhgalter2 писав:

Натали_87 писав:Підкажіть, будь ласка, як в обліку правильно відобразити зменшення нарахованої орендної плати з початку року?
Ми подавали уточненку в серпні 2016 по орендні платі. Уточненкою зменшую нараховані зобов'язання починаючи з січня 2016 р. В обліку я щомісяця нараховувала орендну плату проводкою Д91 К6415 2000,00, виходить суму відображала щомісяця з січня по червень по 2000,00 грн. Тепер уточненкою показала суми з січня і до кінця року 1000,00 грн. Яким чином мені сторнувати суми в обліку і як це впливає на вже відзвітовані періоди (фін.звітність була здана з орендною платою по 2000,00 грн./щомісяця, що на момент подачі було вірно)?
Наперед вдячна!

не понятно о какой уточненке идет речь, уточняете НДС?
арендная плата по 6415 - как налог?
с фин. отчетностью ничего не делаете, как сдали так и есть, все исправления затянутся в следующем отчете.
вы работаете в 1С8? если да, то там можно отсторнировать, через "Операции введенные в ручную", выбираете тип "сторно", потом документ и нажимаете заполнить. Далее цифры нужно откорректировать под нужные вам, иначе отсторнируется на 100%

Нам пролонгували договір оренди землі (земля - власність міськради), в договорі прописано, що з 1 січня по 31 грудня 2016 р. орендна плата становить ..... (сума), тобто нам рішенням міськради зменшили суму орендної плати на 2016 рік порівняно з тією, яку я показала в річній деці на 2016 р., тому коли вже мала зареєстрований договір оренди подала уточненку, якою зменшила нараховані раніше под.зобов'язанння. В мене питання - якою датою я маю провести сторнування - датою подачі деки (це було в серпні 2016 р.) чи як? Це має бути одна проводка-сторно Д92 К6415 "- (сума переплати з січня по червень включно)" чи це має бути шість проводок датою подачі деки? Бо в себе обліку орендну плату я нараховувала щомісяця, в уточненці теж щомісячно показала суми завищеного ПЗ з січня по червень.

мне кажется будет правильно отразить корректировки в учете в день подачи уточненки. То есть выявили ошибку - отразили в учете - уточнили поданный ранее отчет.
сколько это будет проводок не так важно, главное чтобы вам было понятно. Можно сделать одну проводку, написать, что сторно аренды за такой-то период, выявлена ошибка и т.д. Можете в одном документе "Операции в ручную" сделать 6 строк и каждую строку подписать для себя, потом распечатаете бух справку.

buhgalter2 писав:мне кажется будет правильно отразить корректировки в учете в день подачи уточненки. То есть выявили ошибку - отразили в учете - уточнили поданный ранее отчет.
сколько это будет проводок не так важно, главное чтобы вам было понятно. Можно сделать одну проводку, написать, что сторно аренды за такой-то период, выявлена ошибка и т.д. Можете в одном документе "Операции в ручную" сделать 6 строк и каждую строку подписать для себя, потом распечатаете бух справку.

дякую! теж схиляюся до такого рішення. Лише ще смущає червоні суми по обороту 92 після проведення сторно. Це норм?