Buhgalter911

budniuk писав:

Zolter1984 писав:

budniuk писав:Голова ОСББ придбав матеріали для ремонту труби водяної ( фітінг, кран і т.д.), взявши кошти з каси. Які проводки треба зробити? Матеріали вже використані.

Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт631 - расходная накладная или товарный чек на материалы
Дт631 - Кт3721 - авансовый отчет

Или, если вам не нужна идентефикация поставщика по 631, то:

Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт3721 - авансовый отчет

А если мы используем 8 класс счетов

А если: 1. Дт 372 Кт 301
2. Дт 20 Кт 372
3. Дт 80 Кт 20

budniuk писав:

budniuk писав:

Zolter1984 писав: Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт631 - расходная накладная или товарный чек на материалы
Дт631 - Кт3721 - авансовый отчет

Или, если вам не нужна идентефикация поставщика по 631, то:

Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт3721 - авансовый отчет

А если мы используем 8 класс счетов

А если: 1. Дт 372 Кт 301
2. Дт 20 Кт 372
3. Дт 80 Кт 20

Вы же прекрасно сами всё знаете.
Если через 8 класс работаете, просто добавьте прокладочную проводку.
Материалы естественно приходуются и списываются так как вы прописали.

Marina1206 писав:

Zolter1984 писав:

Marina1206 писав:Добрый день
по оборотке 6434 с прошлых лет висит в дебете определенная сумма. По моим расследованиям выходит, что это сумма неотраженных возвратов товара( розница). То есть, НДС на них был начислен и оплачен, а вот возврат не отражен, РК на возврат товара в рознице не делается (конечный потребитель). Теперь могу ли я эту сумму на 44 списать? Или для этого существует особая процедура?
спасибо

192.2.... Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.

Товары были возвращены покупателем в магазин, соответственно был возврат денег покупателю (по заявлению)но по техническим причинам этот возврат не попал в отчет о розничных продажах( не отразился почему-то). Теперь эта сумма висит...

Zolter1984 писав:

Marina1206 писав:

Zolter1984 писав: 192.2.... Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.

Товары были возвращены покупателем в магазин, соответственно был возврат денег покупателю (по заявлению)но по техническим причинам этот возврат не попал в отчет о розничных продажах( не отразился почему-то). Теперь эта сумма висит...

Если НДС был уплачен, то проблем я не вижу. Списывайте эту сумму на 949 и дело с концом, только бух справку приложите с полным описанием причины.

budniuk писав:І ще питання,яка для ОСББ проводка на утримання військового збору (викор. 8 клас рахунків)

новичок11 писав:Очень нужен совет. Есть неприбыльная организация, которая никакую деятельность не ведёт, директор платит за аренду помещения. Это все движения по предприятию.
Платит наличкой в банке.
Как оформить первичку, чтобы поменьше действий.
оформляем приходный, потом расходный, а потом авансовый отчёт.
А другой вариант есть?
Буду благодарна за помощь

IRINAST писав:

новичок11 писав:Очень нужен совет. Есть неприбыльная организация, которая никакую деятельность не ведёт, директор платит за аренду помещения. Это все движения по предприятию.
Платит наличкой в банке.
Как оформить первичку, чтобы поменьше действий.
оформляем приходный, потом расходный, а потом авансовый отчёт.
А другой вариант есть?
Буду благодарна за помощь

Без авансового никак, можно на карточку зарплатную кинуть если есть, чтоб без приходного и расходного